Первый раз сдаем в аренду по договору в валюте и расчету в рублях, может кто поможет: Срок платежа 5,12 аренда 100уе выр. по отгрузке 5.12 Док «Оказание услуг» 100уе проводка д62 к91 300000р (курс 3000) 20.12 Док «выписка» 310000р проводка д51 к62 (курс 3100) Каким документом теперь закрыть курсовую разницу 10000?
1. У вас суммовых не должно быть в этой ситуации. 2. кроме того у вас выручка по аренде на сч. 91, а документ сделал на сч. 90. - это все ерунда. Я вам написал правильные проводки. разберитесь.
Беларусь
"Анонимно"13.01.2010 13:51:00
разобрался вроде тут суммовая разница, исправил ошибку в 1с и она повелась документом «Выписка» 62.1 90.1.1 10000
Беларусь
Тутэйшы13.01.2010 13:35:49
эти проводки при условии опалты по курсу на дату оплаты ( а это следует из ваших данных)
Беларусь
Тутэйшы13.01.2010 13:33:16
Правильно: 20.12 Док «выписка» 310000р проводка д51 к62 (курс 3100) 31.12.09 Д62-К91- 310000 р. ( по курсу оплаты) по аренде может быть не курсовая, а суммовая разница, но в вашей ситуации суммовых нет, тк. оплата произведена в текущем месяце.
© 2001 ЮКОЛА-ИНФО
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»