Наша организация купила в декабре товар в РФ. Продала на территории РБ. Российский НДС – 4,5 млн. его нужно заплатить 20.01. НДС от реализации по этому товару– 5,5 млн. Также на предприятии имеется оборот без НДС – 491 млн. В результате распределения вычетов ( а их много)на НДС 18% приходится только 556 тыш. Получается мы обязаны 22.01 заплатить 4994 т НДС и НДС российский тоже платиться! 4,5 млн. Его же нельзя в декларацию занести как налог уплаченный ? Мне плохо….
Если я Вас правильно поняла, то если вести раздельный учет вычетов, то распределение вычетов не нужно делать ?
Блин, а я делала в прошлых месцах.. это ж видно будет по декларации ..
Беларусь
Алла14.01.2010 15:57:54
ведите раздельный учет вычетов по ндс вычеты по 18% на оборот по реализации по 18, вычеты по 10% - на 10, общехозяйственные распределяйте . такое распределение вычетов надо записать в учетную политику
Беларусь
Автор14.01.2010 15:27:14
Что значит внести в декларация налог по Рф ? он же все равно будет идти к распределению, а только потм к вычету ?
Беларусь
"Анонимно"14.01.2010 15:23:27
Если оплатите до 20.01 - можно принять в вычету в декабре и внести в декларацию налог по РФ
© 2001 ЮКОЛА-ИНФО
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»