Прошу помощи. Нигде не могу найти четких разъяснений вот по какому вопросу: есть корпоративная карта для загран.командировок в валюте - евро. Сотрудник, находясь в командировке (не в еврозоне) расплачивался карточкой и предоставил чеки (допустим они будут в литах). По карт-счету прошло списание евро. Нормы для этой страны вообще в долларах. Как правильно оформлять авансовый отчет - по чекам или по выписке? Если по чекам, то возникает разница - так называемая разница на конвертации. Куда ее правильно отнести? Это расходы участвующие?
© 2001 ЮКОЛА-ИНФО
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»