| |
|
|
| |
|
|
 Анонимно
25.01.2010 14:48:30
|
|
|
Объяните мне , каким документом поставщик должен выставлять нам ж/д расходы. Раньше транспортные ж/д расходы поставщик нам включал в товарную накладную и проблем не было. Сейчас мы сменили поставщика - и он наотрез отказывается включать в накладную ж/д расходы, как его убедить может есть нормативка какая? ПОМОГИТЕ уже устала доказывать, что нужен документ для оплаты ж/д расходов постащику, что ж/д накладной недостаточно
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
Natal-ka
25.01.2010 17:12:13
|
|
|
Если у вас договоре оговорено,что ж/д тариф возмещается поставщику сверх цены, то поставщик вам должен выставить данные расходы. Когда-то давно мы консультировались по этому вопросу, совещались и выставляем счет на возмещение своим покупателям
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
25.01.2010 16:37:26
|
|
|
Нам выставляют счет на возмещение + копия ж/д накладной.
___________________
У нас просто только ж/д накладная никакого счета нет, в договоре забито FCA- доставка, как я могу по ж/д накладной оплачивать поставщику? Я считаю, что по ж/д накладной можно оплачивать только станции, причем здесь поставщик?
Беларусь
|
|
|
|
Ольга
25.01.2010 16:27:11
|
|
|
Нам выставляют счет на возмещение + копия ж/д накладной.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
25.01.2010 16:22:28
|
|
|
Я отношу на увеличение у меня так забито в учетной политике.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
25.01.2010 15:45:49
|
|
|
У меня недавно появилась такая накладная, где поставщик указал расходы по доставе (ж/д), а я стаким первый раз столкиваюсь, и куда мне их теперь относить на увеличение или на затраты?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
25.01.2010 15:29:22
|
|
|
Э-э-эх!
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
25.01.2010 15:12:02
|
|
|
Что ни у кого нет ж/д поставок? Или только у меня такие невменяемые поставщики?
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-7
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»