Заказчик работ нерез, РФ. Работы выполнены в декабре, не экспорт, акт подписан 22.01.10г. Заказчик категорически отказывается платить и подписывать 20% НДС, только 18%. Как мне начислять и уплачивать в бюджет НДС по этому акту? !8% или 20%? Если 20%, то за счет чего?
Спасибо! А куда отнести разницу 2% НДС-а? За счет собств.? Ну во первых не 2 т.к. с/х не платим.А так за счет своей прибыли.Типа умен/она.
Беларусь
Зоя27.01.2010 11:50:05
Спасибо! А куда отнести разницу 2% НДС-а? За счет собств.? Работы по ремонту оборудования, гарантийные.
Беларусь
"Анонимно"27.01.2010 11:38:23
От суммы акта выделите НДС 20% и уплатите его в бюджет. Заказчик ничего доплачивать не будет, а вы заплатите НДС больше. Где-то были разъяснения, сейчас поищу.
© 2001 ЮКОЛА-ИНФО
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»