Люди, подскажите, как правильно составить проводки и возникает ли суммовая разница. 15 марта приобрели авиабилет для сотрудника по безналу за бел. рубли(командировка с 22 марта по 02 апреля), авиакомпания выставляла счет-фактуру в евро, но там оговорено, что оплата может производиться в евро, долларах или бел. рублях по курсу НБ на день оплаты. 02 апреля сотрудник вернулся из командировки, 05 апреля-авансовый отчет. Кроме того, авиакомпания предоставила акт выполненных работ, число они не ставили, сделали вот так: «__» марта 2010 г. Я им позвонила, они сказали, что акты им вообще не нужны, они их делают для нас, в бухгалтерию они их не отдают, если мы попросим, сделают той датой, когда нам нужно, им все равно. Вопрос-как все-таки провести стоимость авиабилета? По курсу НБ на день аванс. отчета в евро (и попросить сделать акт каким числом?!)? и соответственно считать суммовую разницу или как? Что-то я не понимаю, как правильно надо...
Условно: оплата билета в марте 76/51=100000бел.руб 71/76=100000бел.руб. 20/71=105000бел.руб. (на дату авансового отчета) 71/50,51=5000бел.руб к выдаче Акт прикладываете к билету в авансовый отчет.
Беларусь
Автор23.04.2010 14:56:26
Т.е. разницу, возникающую по курсам евро между датой оплаты билета и датой аванс. отчета, отнести на суммовую? Так? А как быть с актом вып. работ? Куда его засунуть? ))
Беларусь
"Анонимно"23.04.2010 14:52:49
Если работнику выдается аванс на командировочные (в данном случае оплачивается стоимость билета), то и окончательный расчет с работником в бел.рублях по курсу Нац.банка на дату составления авансового отчета.
Беларусь
Автор23.04.2010 14:48:55
Да, забыла написать, в акте стоимость указана в евро.
© 2001 ЮКОЛА-ИНФО
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»