По результатам проверки установлено, что за 2008 год завышены налоговые вычеты по НДС на сумму 865000 рублей. Уплатил их в бюджет с пеней после подписания акта. Необходимо внести исправления в учет, исчислить налоги и др платежи с учетом исправлений и внести изм в декларации. Не очень понимаю как это сделать, какие проводки, и что исправить в декларации. Может кто поможет. Спасибо
ТТН одну не нашли, протеряли видно. В учете проведено, оплата была
Беларусь
"Анонимно"20.05.2010 13:14:44
так а причина снятия с вычетов?
Беларусь
Автор20.05.2010 13:09:57
Справочно наверное вношу размер чистой прибыли, пеня там будет торчать. Так? А что со сторнированием...
Беларусь
"Анонимно"20.05.2010 13:00:42
а при чем тут декларация по прибыли?
Беларусь
Автор20.05.2010 12:54:12
Кстати, а пеня в декларации по прибыли ведь не показывается?
Беларусь
Автор20.05.2010 12:51:11
Так весь учет полетит с 2008 года по сч. 18. С 68-м так нормально. А как убрать вычтенный и принятый от поставщика НДС? на 18.1.4 Делать что-ли проводку сторнировочную 18.1.4-60? Тогда сальдо по 60 появляется.
Беларусь
"Анонимно"20.05.2010 11:50:44
пеня д-99 к-68.2.1 снять с вычетов д-68.2.1 к- 18.1 сумма сторно В декларации по ндс за 2008 год уточнение суммы вычетов.
© 2001 ЮКОЛА-ИНФО
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»