Коллеги, привет! Есть 3 вопроса, на которые я не могу найти ответ: 1) почему на бонус, который мы платим ИП за сбор тары, мы начисляем НДС? 2) возврат от покупателя по АКТу, стоимость единицы в акте 2100, оператор ошибается, ставит на приход по 2230 и, соответственно, продает. Теперь не идет акт сверки. Как это исправить? 3)поставщик нам предоставляет скидку на гниль, возвращается по акту некачественный товар. Его мы не ставим на приход (или ставим ), а списываем за счет скидки. Я сделала проводку на стоимость без НДС «красным» Д60 – К 42/скидка, с вот как быть с НДС? Последнее сообщение в теме от Победа написано 3 июня 2010, 21:12 2 ответа в теме
Вам уже на buhgalter.by/topic/15361/1/#post140046 подсказали. Перепечатывая оттуда вопросы- потрудитесь ,хотя бы из уважения, убирать хвосты: «Последнее сообщение в теме от Победа написано 3 июня 2010, 21:12 2 ответа в теме»
© 2001 ЮКОЛА-ИНФО
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»