| |
|
|
| |
|
|
 Стыдно представиться
26.08.2010 17:49:36
|
|
|
Если есть кто еще на сайте помогите. Никогда не работала по оплате. Услуги. Выручка не поступила, следовательно НДС начислить на 61 день. А затраты текущего месяца 1С списывает Д90/2 К20 и следовательно убыток. Или как то надо ч/з 45 счет проводить? Помогите с проводками.
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
Стыдно представиться
05.11.2010 12:28:03
|
|
|
А я сейчас делаю как Александра, единственное в эксэле отдельную таблицу не составляю и аналитики по 45 счету отдельно по каждому акту не веду. Вручную закрываю Д45К20. А потом оплаченные акты/ акты оплаченные + не оплач)* (с-до 45сч+ДО45 счета) и составляю Д90К45. Т.е.фактически тоже самое, что и у Александры, только аналитика по 45 сч. отсутствует. А со след. года перейду на 1С Мисофт, там все это будет автоматом.
Беларусь
|
|
|
|
Александра
28.08.2010 21:40:20
|
|
|
Да,Прохор правильно проводки написал.
Беларусь
|
|
|
|
Александра
28.08.2010 21:38:36
|
|
|
Допустим простенький пример: есть у Вас 10 заказов за м-ц(в программе «журналы,реализация» Вы формируете акты оказ.услуг они без проводок и идут на ОС), по которым подписаны акты(или что у Вас) на сумму 20млн., а на 20 сч. собралось (з/пл,гсм,аренда и т.д.)10 млн. У меня в Экселе отдельная таблица для распределения затрат по удельному весу (больше ст-сть акта.больше на него падает затрат). Прогр.моя не делает автоматом на 45 сч., делаю ручной проводкой с 20 на 45сч. и там на 45 счете уже формируется с/сть каждого акта (у нас она будет на каждый акт по 1млн.)и ждет оплаты. М-ц Вы закрыли по затратам и ждете оплаты,пришли деньги(все) - кнопка «реализация» и ВЫ платите налоги: 20млн. минус 45 сч.=10млн.- обл.сумма для налогов, Кратко так.
Беларусь
|
|
|
|
virt
28.08.2010 17:04:17
|
|
|
Александра
В учетке - пропорционально актам вып.работ
_____________________________________
Александра, вы из актов для распределения что берете: стоимость к отлате или что-нбудь другое ?
Беларусь
|
|
|
|
Olga V
28.08.2010 10:15:00
|
|
|
Ну вообще-то соглашусь с Вами :))
Беларусь
|
|
|
|
никa
28.08.2010 9:59:45
|
|
|
смотря кaкой способ учeтa зaтрaт
Беларусь
|
|
|
|
Olga V
28.08.2010 9:26:30
|
|
|
при трaнспортных услугaх 45 нe используeтся. В концe мeсяцa 20 зaкрывaeтся нa 90.
ничeго дeлить нe нaдо -полностью
***
Не хочу спорить про 45, я использую. Но как это полностью на 90 ? Выручка по оплате, часть услуг может быть еще не оплачена. На 90 списывается себестоимость только реализованных услуг.
Беларусь
|
|
|
|
никa
28.08.2010 7:36:06
|
|
|
ничeго дeлить нe нaдо -полностью
Беларусь
|
|
|
|
никa
28.08.2010 7:31:27
|
|
|
при трaнспортных услугaх 45 нe используeтся. В концe мeсяцa 20 зaкрывaeтся нa 90.
Беларусь
|
|
|
|
Александра
27.08.2010 19:49:28
|
|
|
Работаю в строительстве(стр.услуги). Думаю что что-то похожее у Вас - закрываю м-ц и распределяю все затраты собравшиеся на 20сч. на каждый объект закрытый за этот м-ц. У Вас это кол-во заказов. В учетке - пропорционально актам вып.работ и на 20 сч. почти никогда ничего, кроме как иногда есть незаверш.объекты.
Беларусь
|
|
|
|
Автор
27.08.2010 18:36:50
|
|
|
Спасибо Прохорр. Программу недавно купила. Видно придется месяц вручную закрывать.
Беларусь
|
|
|
|
Прохорр
27.08.2010 18:27:44
|
|
|
Накладные можно в этом же месяце относить на 90 (как условно-постоянные), только в учетной надо это прописать. А прямые (помимо палива еще ЗП водил как минимум) надо как-то делить... Если в вашей программе нет ничего похожего на закрытие сч. 20 на 45, и денег на доработку не видать, проще всего делить такие расходы пропорционально оказанным/оплаченным услугам. Но опять ще в учетной это надо предусмотреть.
Беларусь
|
|
|
|
Цыпленок
27.08.2010 16:55:28
|
|
|
Чтобы 1С списывала 20 на 45, то это специальная настройка - услуги по оплате, настройка РБ. Там есть регламентые операции по закрытию месяца.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
27.08.2010 16:28:52
|
|
|
+++++++
Беларусь
|
|
|
|
Стыдно представиться
27.08.2010 15:53:31
|
|
|
Все дело в том, что это транспортные услуги и если стоимость бензина я могу выделить для данной услуги, то косвенные расходы, что их тоже надо делить пропорционально оплаченной и неоплаченной выручке?
Беларусь
|
|
|
|
Прохорр
26.08.2010 18:32:52
|
|
|
В месяце оказания услуги
Д45 К20 - себестоимость оказанной услуги
В месяце оплаты
Д90 К45 - себестоимость оказанной и оплаченной услуги
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-16
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»