| |
|
|
| |
|
|
 Ната
12.10.2010 10:11:33
|
|
|
Подскажите такой вопрос, товар из украины пришел, собрала все расходы по доставке на 76.1- оплата за составление таможни, ндс ввозной, транспортные услуги и сбор за таможенное оформление, как в 1 с распределить эти затраты на товар и каким док-том оприходовать, и как ндс к зачету принять каким док-том? или ручные проводки?Спасибо
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
КВН
12.10.2010 13:56:00
|
|
|
Экономическое обоснование. Добавляете все расходы по импорту без НДС + наценка. Полученные цены (без НДС)помещаете в прейскурант.
Беларусь
|
|
|
|
Ната
12.10.2010 13:34:00
|
|
|
Спасибо КВН , а еще маленький вопросик: что вы делаете калькуляцию или экономическое обоснование, чем обосновываете сформированную учетную стоимоть, спасибо
Беларусь
|
|
|
|
КВН
12.10.2010 13:28:13
|
|
|
Оплата 76,51
Акт (в Юколовской настройке)при нулевой сумме без НДС: 18.3, 76 - сумма.
Книга покупок по акту: 18.9, 18.3 - в зачет.
Беларусь
|
|
|
|
Ната
12.10.2010 12:25:17
|
|
|
Получаются проводки 44/1-76/1 сумма(-)
18.3-76/1 сумма(+) это через акт выполнен работ.
Беларусь
|
|
|
|
Ната
12.10.2010 12:23:58
|
|
|
В акте заполняйте 44, при проведении записи не будет,т.к. сумма без НДС - 0. В книге покупок в табличной части обратите внимание на заполнении строчки «сумма НДС»
__________________________- так на 76/1 все равно сумма остается?
Беларусь
|
|
|
|
КВН
12.10.2010 12:01:52
|
|
|
В акте заполняйте 44, при проведении записи не будет,т.к. сумма без НДС - 0. В книге покупок в табличной части обратите внимание на заполнении строчки «сумма НДС»
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
12.10.2010 11:53:12
|
|
|
НДС - Акт вып. работ (заполняете только сумму НДС) и запись в кнугу покупок по этому акту.
_______________________________________________
если делать через акт, спрашивает счет затрат, что ставить, через банк не получается, не берется к зачету ндс, если сделать проводку 18/3-51.Помогите девочки.Спасибо.
Беларусь
|
|
|
|
Бухгалтерю
12.10.2010 11:05:48
|
|
|
В Юколовской 1С Предприятие 7.7 есть документ Калькуляция 2004, который отправляет ндс на 18.4 (18.4-76.1), распределяет таможенную пошлину, томоженный сбор, транспортные расходы по доставке товара от поставщика по удельному весу на всю номенклатуру поступившего товара (41.1-76.1).
Если у вас нет таких документов, то это все можно делать и бухгалтерской справкой. А в книгу покупок заношу вручную, выбирая тот документ, по которому ндс отправлен на счет 18.4 (в моем случае Калькуляция 2004, может также быть и бухгалтерская справка, и операция)
Беларусь
|
|
|
|
молодо-зелено
12.10.2010 10:49:03
|
|
|
Есть такая операция в 1С - приход ТМЦ в валюте, вот и вводите. Там запрашивает все расходы и распределяет по удельному весу. Только транспортные до границы нужно распределить как в таможенных документах распределено, по кодам товара. Когда сделали платеж 800 - НДС, то по банку делаете проводку 18-42/51, а потом он пойдет в зачет 68/18-42.
Беларусь
|
|
|
|
КВН
12.10.2010 10:44:40
|
|
|
То что относится на 41сч (транспорт, пошлина,тамож.оформл) - Документ: доп.расходы на приобретение. На 44сч (услуги тамож.агента и др.)- Акт вып. работ. НДС - Акт вып. работ (заполняете только сумму НДС) и запись в кнугу покупок по этому акту.
Беларусь
|
|
|
|
Ната
12.10.2010 10:37:43
|
|
|
помогите плиз
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-11
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»