| |
|
|
| |
|
|
 Экспорт в РФ, 0% НДС
21.10.2010 14:19:22
|
|
|
Капец как запуталась.
У нас экспорт в РФ. Заявления-подтверждения получили, НДС распределили, в декларации указывали суммы к возврату.
Т.е. по результатам распределения я в декларации вычеты в полном объеме и в пределах суммы реализации включала в строку 15в, в результате чего в строке 16 (16в) отражалась сумма к возврату. Благо НДСа к зачету хватало всегда.
В этом квартале НДСа к зачету получилось меньше чем вышел НДС по реализации.
Счет 18.2 полностью «обнулился» и с начала года сумма к оплате получилась,скажем, 10 млн.
В 1С отразилось кт сальдо по 68.2 равное 10 млн.
Но в прошлом отчете по строке 16в была сумма к возврату 1 млн. Исходя из этого в строке 17в к оплате 9 млн.
Если я оплачу 9 млн, у меня по кт 68.2 останется сумма недоплаты 1 млн.
Что то я недопонимаю в этой раскладке и порываюсь оплатить все 10 млн.
Кто работает со ставкой 0%, хелп ми, запуталась, не выпутаюсь никак.
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
"Анонимно"
21.10.2010 15:40:09
|
|
|
17в= 16в-16в предыд.= 210-(-10)=210+10=220млн.
220 млн. к доплате по результатам ТОЛЬКО этого(июль-сентябрь) периода. Но по итогам с начала года 210млн. к оплате (их вы видите в гр.16в) Их и заплатите.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
21.10.2010 15:28:57
|
|
|
Позвоните мне. Может смогу помочь. 219-78-46 Татьяна
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
21.10.2010 15:18:11
|
|
|
хелпхелпхелп!
Беларусь
|
|
|
|
Автор
21.10.2010 15:01:03
|
|
|
Нет, на р/с не возвращали.
Сальдо не идет. Может я не так что то делаю ?
Вот например:
2-й квартал:
на сч.18.2 - 120 руб.
по реализации сумма НДС 50 руб. (90.3/68.2)
НДС к зачету в полном объеме (после распределения) 10 руб.
Делаю проводку 68.2/18.2 - 60 руб.
Итого за 2-й квартал :
на сч. 18.2. 60 руб.
сальдо по дт. 68 сч. 10 руб.
В декларации стр.16в минус 10 руб.
3-й квартал :
на сч. 18.2. 80 руб. (60 остаток + 20 за 2-й квартал)
НДС по реализации 300 руб.
НДС к зачету в полном объеме (после распределения) -1 руб.
Делаю проводку 68.2/18.2 - 80 руб.
В декларации мы указываем с начала года:
НДС по реализации 350 руб.
НДС к зачету 131 руб.
НДС к зачету в полном объеме (после распределения) 9 руб.
К уплате 210 руб. (кт. 68 сч )
А по декларации от этой суммы надо отнять 10 руб. из строки 16в за прошлый квартал и получается к уплате 200 руб.
Что я не так делаю ?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
21.10.2010 14:39:57
|
|
|
ТатьянаА 21.10.2010 14:32:41
17в= 16в-16в предыд.= 10-(-1)=10+1=11млн.
11 млн. по результатам этого периода. Но по итогам с начала года 10млн. к оплате. Их и заплатите
-----------------------------------
Экспорт в РФ, 0% НДС 21.10.2010 14:19:22
Капец как запуталась.
в прошлом отчете по строке 16в была сумма к возврату 1 млн. Исходя из этого в строке 17в к оплате 9 млн.
--------------------------------
так Вы разберитесь, 9, 10 или 11 млн. у Вас нарастающим итогом?
Беларусь
|
|
|
|
ТатьянаА
21.10.2010 14:32:41
|
|
|
17в= 16в-16в предыд.= 10-(-1)=10+1=11млн.
11 млн. по результатам этого периода. Но по итогам с начала года 10млн. к оплате. Их и заплатите
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
21.10.2010 14:29:56
|
|
|
Всё зависит от того, Вы этот НДС к возврату 1 млн. с прошлого месяца возвращали на р/с или он остался как переплата в налоговой (до сдачи отчёта за следующий месяц)? Если вернули, то уплатить должны 10 млн., если оставили в налоговой переплату, то зачитываете её и за текущий период должны уплатить 9 млн. По идее, сальдо по сч.68 у Вас должно пойти. Вы с налоговой сверялись, что у них по карточке?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
21.10.2010 14:23:37
|
|
|
ап
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-8
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»