| |
|
|
| |
|
|
 Акт сверки
03.12.2010 12:02:07
|
|
|
По акту сверки расчетов у нас сумма больше, чем у поставщика. Могу ли я признать его сумму, а свою разницу отнести на внереализационный доход? Кто как делает в такой ситуации?
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
Акт сверки
03.12.2010 14:52:18
|
|
|
Да, именно так. Сотрудники платили по квитанции. У поставщика оплата прошла, у нас нет. Сверялась с контрагентом, суммы не большие несколько раз 14000, 28000, но все равно надо что-то делать..
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
03.12.2010 14:47:51
|
|
|
Т.е. накладная выписывалась на предприятие, а платили сотрудники, или как?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
03.12.2010 14:43:27
|
|
|
При чем здесь авансовые отчеты сотрудников
Беларусь
|
|
|
|
Акт сверки
03.12.2010 14:20:03
|
|
|
Суммы с поставщиком не идут, так как сотрудники платили по авансовым отчетам, которых в бухгалтерии нет в наличии. Как поступить?
Беларусь
|
|
|
|
Ириша
03.12.2010 13:41:00
|
|
|
Резеда 03.12.2010 13:02:57, и я так делаю.
Беларусь
|
|
|
|
Резеда
03.12.2010 13:02:57
|
|
|
мой лимит 10 000 руб., за больший хвост заставляю искать, меньший беру на внереал. Делаю так много лет, ни одна проверка ничего не сказала. Но ... Кредит зад-ть у меня участвует в налогообл.прибыли, а Дебетовая НЕТ!
Беларусь
|
|
|
|
Владимировна
03.12.2010 12:50:29
|
|
|
Если разница до 1000 руб., а обороты большие, я ошибку не ищу, а сразу на 92. Ну а если сумма посущественнее, то ковыряюсь и ищу ошибку.
Беларусь
|
|
|
|
SvetK
03.12.2010 12:25:49
|
|
|
Смотрите по оборотам за период, кто чьи первичные доку неправильно провел, оплаты наверняка правильные, значит вы м.б. неправильно ввели ТТН поставщика. или Исправляйте, или 92 счетом регулируйте.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
03.12.2010 12:19:52
|
|
|
а если 1 руб не идет ,а Покупатель его списал на отклонения.Я могу списать на 92 сч.
Беларусь
|
|
|
|
Акт сверки
03.12.2010 12:06:19
|
|
|
Спасибо. Это я и без вас знала. Я спрашивала, возможно ли сделать именно так, как я написала.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
03.12.2010 12:05:52
|
|
|
Предположим, товара было больше, чем в ТТН. Если поставщик не хочет получить разницу, то вперед, атакуйте счет 92. Но если Вы оприходовали товара больше, чем его было на самом деле, то скоро у Вас будет недостача. ИСЧИТЕ памылку.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
03.12.2010 12:03:26
|
|
|
Сверяйтесь, ищите где ошибка и у кого, и тогда исправляйте ошибку.
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-12
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»