| |
|
|
| |
|
|
 Декларация НДС 2010
13.01.2011 19:15:23
|
|
|
Как правильно заполнить декларацию по НДС за 2010 год. Данные - начислен НДС 236 млн., НДС по книге покупок - 266 млн. 0 ставки нет, вся реализация 20%:
В строке 14 - 263млн
строка 15 - тоже 263 млн
строка 16 - 0
строка 17 - 0
в разделе «Справочно» строка 1 - 266.
Верно все?
И надо с декларацией письмо нести чтоб зачли какаю-то переплату в счет уплаты за декабрь 2010г?
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
Автор
14.01.2011 11:21:31
|
|
|
письмо ношу для лишней подстраховки - как то на сайте обсуждали что у кого-то инспектор уперлась - не вижу что налог уплачен -нет ни платежек ни писем на зачет))) по принципу - пусть лучше будет лишнее письмо непонятно о чем, чем потом доказывать недоказуемое!
Спасибо))))
Беларусь
|
|
|
|
A-Lesko
14.01.2011 10:26:51
|
|
|
А вот не пойму к чему п.13 пост. 87 в котором написано что может бють декларация с минусом? мой инспектор категорически не принимает с минусом.
-----
Минус может быть, но это если разные ставки НДС. Думаю, что у вас стандартно все. База-вычет 20%? Тогда минусов нет. И писем не надо никаких, т.к. переплаты по налогам у вас нет.
Беларусь
|
|
|
|
Автор
14.01.2011 8:50:17
|
|
|
я против дарить бюджету ваши миллионы - и свои тоже)))) Самим пригодятся!
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
14.01.2011 8:49:08
|
|
|
А письмо вот такое :
Общество с ограниченной ответственностью «ЗЗЗ» просит засчитать сумму 3 млн рублей, образовавшуюся в результате расчета налога с нарастающим итогом - в счет уплаты налога на добавленную стоимость (код платежа – 01001) за 4 квартал 2010г по сроку уплаты 22.01.2011г
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
14.01.2011 8:45:27
|
|
|
Внимательно прочитайте инструкцию, НДС переходит на новый год, с минусом вы его не показываете, но учитываете в декларации следцющего налогового периода. Вопрос к автору, а если у меня 86 млн переходящий остаток, то его что, подарить бюджету?
Беларусь
|
|
|
|
Автор
14.01.2011 8:40:51
|
|
|
мы открыли фирму в июле и еще ни разу в бюджет ндс не платили - все время зачет больше чем начислено (работаем по отгрузке). Значит берем к вычетам по декларации в пределах начисленного, а превышение вычетов указываем справочно. А в январе эту сумму 3 млн надо отдельно где0то отразить как вычет прошлого года. СПАСИБО за ответы))))
А вот не пойму к чему п.13 пост. 87 в котором написано что может бють декларация с минусом? мой инспектор категорически не принимает с минусом.
Беларусь
|
|
|
|
Клубничка
14.01.2011 2:44:48
|
|
|
Татьяна З 13.01.2011 22:40:00
с прошлых периодов не переходит в новый год! просто не надо к вычетам показывать больше, т.е.(по нулям) и в книге покупок не показывать в 2010г., а разницу в книгу покупок оставить на 2011г. и принять к вычету в 2011г.
*********************************************
Нет,это вы что то придумали,что с прошлых периодов не переходит))
Беларусь
|
|
|
|
A-Lesko
13.01.2011 23:57:12
|
|
|
с прошлых периодов не переходит в новый год!
-----
Это с какого перепугу так НДС не хочет в Новый год переходить :)
Беларусь
|
|
|
|
Татьяна З
13.01.2011 22:40:00
|
|
|
с прошлых периодов не переходит в новый год! просто не надо к вычетам показывать больше, т.е.(по нулям) и в книге покупок не показывать в 2010г., а разницу в книгу покупок оставить на 2011г. и принять к вычету в 2011г.
Беларусь
|
|
|
|
A-Lesko
13.01.2011 20:10:11
|
|
|
Если в ноябре (или 3 квартале) НДС к уплате не было, то все верно. Про зачет переплаты не поняла. Вы про НДС 3 млн.? В январе (или 1 квартале) просто учитывать будете и укажете справочно как переходящий остаток с прошлых периодов.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
13.01.2011 19:51:34
|
|
|
ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
31 декабря 2009 г. № 87
13. В графе 4 раздела III части I показатели строк 16в, 17а, 17б, 17в могут иметь как положительное, так и отрицательное значение.
Положительный результат по строкам 17а, 17б и 17в определяет сумму налога, которая соответственно остается в распоряжении плательщика, является налоговым кредитом, подлежит уплате в бюджет.
Отрицательный результат по строкам 17а и 17б определяет сумму налога, на которую следует уменьшить ранее исчисленные соответственно суммы освобожденного от уплаты налога, и суммы налогового кредита по налогу.
Отрицательный результат по строке 17в определяет сумму налога, которую следует начислить в лицевом счете со знаком «–» (минус) и зачесть в счет уплаты налога либо по заявлению плательщика возвратить из бюджета или зачесть в счет уплаты других налогов (сборов, пошлин).
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
13.01.2011 19:17:43
|
|
|
ошибочка - начислен НДС 263 млн.,а не 236
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-12
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»