.:Бухгалтер - Бухгалтеру :: ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы


	...время - деньги...
		ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ

Войти >>

Зарегистрироваться >>

ДОСКА ПОЧЁТА

ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ

НОВОСТИ

ПОИСК

наши условия >>

ВОПРОС:

malpolon

19.01.2011 19:37:13

Люди добрые! Помогите решить задачку!
0 ставка НДС реализация 1 000 000 (оплачено 90% )
реализовано ОС 600 000 (в т.ч. НДС - 100 000)
Вычеты по книге покупок 200 000
Как посчитать какая сумма НДС у меня будет к вычету по декларации
Предлагается два варианта решения
1. (200 000 - 100 000) *90% = 90 000 действие 2 90 000+ 190 000 итого к возмещению 90 тыщ
2. 200 000*90% = 180 000 действие 2. 180 000 + 100 000 = 280 000 ( в пределах КП = 200 000) итого к возмещению 100 тыщ
Не проходите мимо ! Всем спасибо

Беларусь

<< к списку вопросов

ОТВЕТЫ:

malpolon

20.01.2011 13:15:39

Спасибо ОГРОМНОЕ !

Беларусь

Снежана

19.01.2011 22:54:24

Согласна с дот. К зачету берем все вычеты 200 000руб., НДС от реализации - 100 000руб., к возврату - 100 000руб.

Беларусь

дот

19.01.2011 20:59:20

1 000 000/1 600 000 = 0,625 (к-т уд.веса)*200 000 =
125 000 (вх.ндс на 0%) * 0,9 = 112 500 (вх.ндс на оплач.0%)
125 000 - 112 500 = 12 500 (вх.ндс на н/оплач.0%),
200 000 - 125 000 = 75 000 (вх.ндс на 20%)
100 000 (ндс по реализации) - 75 000 - 12 500 - 12 500 (ндс на оплач.0% в пред.исчисл.).
112 500(вх.ндс на оплач.0%) - 12 500 (вх.ндс на оплач.0%в пред.исчисл.) = 100 000 (ндс на оплач.% сверх исчисл.) - к возврату по декларации.
вот как-то так

Беларусь

malpolon

19.01.2011 19:39:08

сори
действие 2. 90 000+ 100 000 = 190 000 итого к возмещению 90 тыщ

Беларусь

<< к списку вопросов

1-4

^TM