| |
|
|
| |
|
|
 Зелень
13.05.2011 10:08:54
|
|
|
Помогите!!!Я не бухгалтер,я только учусь.
Мы тур.фирма -посредник.Нашей выручкой считается коммис.вознагр.,т.е. разница между пробитыми деньгами по кассе и оплаченым счетом туроператору.
Вопрос в следующем:как в 1С7 правильно все енто провести,чтобы на 90.1 попадала только сумма вознаграждения.Спасибочки.
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
"Анонимно"
13.05.2011 13:07:43
|
|
|
Поступили денежные средства от покупателя товара 51 62
Отражена задолженность перед комитентом 62 76
Перечислены денежные средства за минусом комиссионного вознаграждения комитенту 76 51
Отражена выручка в сумме комиссионного вознаграждения 76 90
Исчислен НДС из выручки 90 68
Исчислен налог при УСН по ставке 8 % 90 68
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
13.05.2011 13:00:10
|
|
|
Деньги по кассе Дт50 Кт90/1,
оплатили счет Дт 76 Кт51,
акт выполненных работ предоставляет туроператор на эту сумму Дт 20 Кт 76,
а затем закрываете месяц Дт 90/2 Кт 20
ну и Дт 90/9 Кт 90/2
и Дт90/1 Кт 90/9
все аккамулируется на 90/9 и закрывается на 99 счет
+++++++++
А это вообще каким боком к вознаграждению?
Беларусь
|
|
|
|
CarTonka
13.05.2011 12:45:14
|
|
|
Насколько я понимаю,вы комиссионер?
Д50-К62- получены деньги от покупателя
Д62-К76 -продана путевка(или что там у вас)
Д76-К90- начислено вознаграждение от продажи
Д76-К51- перечислены деньги от реализации комиссионеру.
Единственное нюансы по учетке- выручка по оплате или по отгрузке.Я написала по отгрузке
Беларусь
|
|
|
|
Констанция
13.05.2011 12:22:35
|
|
|
Деньги по кассе Дт50 Кт90/1,
оплатили счет Дт 76 Кт51,
акт выполненных работ предоставляет туроператор на эту сумму Дт 20 Кт 76,
а затем закрываете месяц Дт 90/2 Кт 20
ну и Дт 90/9 Кт 90/2
и Дт90/1 Кт 90/9
все аккамулируется на 90/9 и закрывается на 99 счет
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-4
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»