Подскажите, обнаружилась ошибка при сверке: отгрузили в 2009 г. покупателю товар, оплатили они ее, но не всю сумму (малюсенький кусочек висел 86000 руб.), висела задолженность до настоящего момента (хотя акты делала регулярно, но незнаю получали или игнорировали)... Сейчас получили и выяснилось, что на данную сумму у них числиться накладная на возврат части товара, датированая 2009 г., но наших печатей и подписей в ней нет. У них все проведено, а у нас нет (но товар склад получал - это точно, просто вернули накл. на исправление ошибки, а они забыли нам вернуть). Как поступить: можно ли нам принять накладную 2009 года и поставить подпись и дату сегодняшним числом и у себя провести сегодня? КАК лучше
Но можно провести и как 92 не участвующий, тогда вы просто выравняете расчеты и понесете убытки в части уплаченного ранее налога на прибыль. ==================================== у нас выручка - по мере оплаты, был только ндс нач. и опл. через 60 дней... можно ли сделать так? мы подпишем накл.на возврат, возмем, напр., письмо от них, что они получили накл.для испр.ошибок, и только сейчас вернули нам или акт сверки пусть нам подпишут 2011 г., где сумма пойдет 2011г., а мы бухсправкой исправим только ндс (18%)(сторно), кот. висит и все... Посоветуйте, как лучше нам, но, может, чтобы и им было хорошо...
Беларусь
"Анонимно"25.08.2011 10:50:26
я бы тоже приняла их накладную и поставила бы дату сегодняшнюю, а дальше бухсправка и корректировка бухпроводок... ----------------------- а я бы на месте вашего завсклада зажала бы вам ручки в дверях. на каком основании вы сделаете недостачу на складе?
Беларусь
"Анонимно"25.08.2011 10:48:52
Так как это 2009 год, то адо провести эту операцию не как возврат товара на склад, а как выявление расхождений по акту сверки в расчетах через 92 счет Прибыли или убытки прошлых лет. Так как товар реально поступил на склад, то вы должны были его при инвентаризации склада в конце 2009 года выявить как излишек, поставить на приход и заплатить налог на прибыль. Поэтому логично сделать проводку 92-62 как участвующий в налогообложении и сделать уточненную декларацию по налогу на прибыль за 2009 год. Но можно провести и как 92 не участвующий, тогда вы просто выравняете расчеты и понесете убытки в части уплаченного ранее налога на прибыль.
Беларусь
"Анонимно"25.08.2011 10:32:18
Проводя сегодня ТТН от 2009 г. не забудьте, что в 2009 и 2010 году проводилась инвентаризация и излишков, небось, не выявлено?
Беларусь
Олеся25.08.2011 10:22:53
я бы тоже приняла их накладную и поставила бы дату сегодняшнюю, а дальше бухсправка и корректировка бухпроводок...
Беларусь
"Анонимно"25.08.2011 10:19:40
может еще мнения...
Беларусь
Ия24.08.2011 15:44:29
Я бы приняла эту накладную старой датой и провела сейчас. И написала бух. справку.
Беларусь
"Анонимно"24.08.2011 15:35:50
ну кто подскажет, как лучше и можно ли так, как написала я??? переделывать ттн отказываются, т.к. у них проведено, хотя как без наших подписей и печатей, не понимаю...
© 2001 ЮКОЛА-ИНФО
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»