Добрый день.До сентября работали со ставкой НДС 0%.Сейчас появилась услуга со ставкой 20%.По начислению НДС понятно.А вот по вычетом как быть.Что заносить в книгу покупок.Ведь мы до сентября платил за аренду и прочее и я относил всю сумму на затраты и книгу покупок не составлял.Спасибо.
Снять с затрат (и никому не рассказывать) и внести в книгу покупок. Откуда налоговая знает что вы и куда относили? А то, что не обращались, так можно сразу за год обратиться. Соберите только все документы по 0 ставке -реестр сделайте. Да и всё
Беларусь
Автор07.10.2011 14:49:23
У нас транспортная компания и получаем валюту из РФ.Ставка НДС 0%.Я не возвращал из бюджета НДС ,а относил на стоимость оплаченных аренды и прочего.Как теперь быть?
Беларусь
"Анонимно"06.10.2011 13:06:21
Может вы не понимаете? Почему у вас была ставка 0? Вы всю продукцию вывозите за границу?
Беларусь
"Анонимно"06.10.2011 13:02:43
Ведь мы до сентября платил за аренду и прочее и я относил всю сумму на затраты и книгу покупок не составлял. ================== Не фига не понял))) Если 0 ставка чего на затраты то если нужно было возвращать с бюджета?
Беларусь
Аноним06.10.2011 12:59:27
Поправляюсь: затем НДС 20%-полученный НДС к зачету = НДС к уплате
Беларусь
Аноним06.10.2011 12:58:20
Весь НДС к зачету Вы должны распределить пропорционально между 0% и 20% по принципу: НДС к зачету/на общую сумму выручки*на выручку по 20% + НДС к зачету/на общую сумму выручки*оплаченную выручку по ставке 0% = НДС к зачету, затем НДС 20%-полученный НДС к зачету + НДС к уплате (скорее всего к возврату). Да , НДС к зачету по 20% не может быть больше НДС по 20%.
Беларусь
Автор06.10.2011 12:47:14
Ставка НДС 0%
Беларусь
"Анонимно"05.10.2011 12:41:45
Всё, полученное с НДС надо брать к вычету. А у вас была ставка 0 или «без НДС»?
© 2001 ЮКОЛА-ИНФО
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»