| |
|
|
| |
|
|
 Максим
10.01.2012 10:58:59
|
|
|
Здравствуйте!
СРОЧНО нужна помощь.
Работаем с нерезидентом (РФ). Здание в минске снимаем в аренду и сдаем. Валюта ЕВРО. Осенью делали ремонт теплотрассы, арендодатель (нерезидент) согласился зачесть его в счет аренды на всю сумму с НДС. Материалы 33 928 717 поставляла одна орг-ия. Работы 49 803 031 оказывала другая. В акте о взаимозачете арендодатель расчитал сумму в евро исходя из дат оплаты за материалы и работы, сумма 7185,70 ЕВРО. Как мне правильно все это отразить в учете?
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
"Анонимно"
10.01.2012 17:41:30
|
|
|
подниму, сынок))))
Беларусь
|
|
|
|
Елена
10.01.2012 17:40:41
|
|
|
up
Беларусь
|
|
|
|
Максим
10.01.2012 12:31:49
|
|
|
Это мои варианты ниже.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
10.01.2012 12:12:49
|
|
|
да.
10,8-60 (с НДС)
60-51
10,7-10,8
97-60 выполненые работы
97-10,7 списаны исп материалы
60-51 оплата за работы
76,7-97
76,77-76,7
Либо есть еще вариант просто все оприходывать с включенным в стоимость НДСом (т.к. НДС мне тоже зачли в счет аренды) и на сумму 7185,70 декабрь, январь 2012 и часть февраля просто не делать проводку 20-76 по начислению аренды.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
10.01.2012 12:07:03
|
|
|
А у самого-то есть какие-нить наработки?
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-5
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»