Доброго дня! Сложилась вот какая ситуация: был объект (строительство), на котором мы, как подрядчик, выполняли некие работы на протяжении всего 2011 года. В конце декабря приходит от Заказчика письмо в котором написано, что все выполненные и выполняемые нами работы не облагаются НДС (конкретно - гараж) и типа будьте добры пересчитайте все процентовки соответственно без НДС. Декларации по НДС подавала в ИМНС ежеквартально. При пересчете актов получается, что объемы работ «без НДС» увеличились... Как быть с ранее поданными декларациями? Подавать уточненные за три квартала? Или в годовой декларации все отразить? Спасибо за ответы.
В отдельном разделе декларации по НДС отразить в разбивке по кварталам излишне начисленный НДС, пересчитав перед этим поквартально распределение налоговых вычетов, итоговую декларацию по НДС представить правильно. Или если сейчас не успеваете - подать к балансу уточненную по году с заполненным разделом по ошибкам.
Беларусь
"Анонимно"19.01.2012 15:13:01
у меня переплата НДС, а недоплата! у гаража - льгота по НДС - это точно!
Беларусь
ААА13.01.2012 8:57:46
Уточненные сдать по году,справочно отразить недоплату налогп по месяцам.А разве гараж-это жилфонд!
© 2001 ЮКОЛА-ИНФО
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»