Подскажите , плиз, в заполнении декларации по НДС, если по стр. 14 в - 14 919 651,291 по стр. 15 в - 12 735 207,566 по стр. 16 в - 2 184 443,725 , след. к уплате с «минусом» 7 614,088, просто по итогу года получилось, что переплатили налога, если все взять к вычету. Правильно ли такое заполнение, ИМНС говорит, что нужно недобрать вычетов, чтобы к уплате был 0, а оставшиеся суммы отразить в след. 2012 году как не принятые к вычету?
Всё у вас правильно в декларации. Несите в таком виде. Если вам в налоговой так сказали, значит они просто не поняли вас.
Беларусь
"Анонимно"19.01.2012 15:39:05
О, у меня похожая ситуация! У нас есть 20%, 10%, без НДС и пришел в конце года НДС входной по основному средству. И даже если я беру к вычету только НДС по ОС в пределах НДС по реализации, у меня к возврату 12 млн, т.к. в 1-3кварталах НДС платили, а здесь вычеты пошли. Я надеюсь, ошибки нет...
Беларусь
"Анонимно"19.01.2012 14:55:52
«Анонимно» 19.01.2012 14:33:23 ______________________________ Почему, у нас же к вычету гораздо меньше чем исчисленного при реализации, на каком основании я его не беру и имею ли право взять в след. году?
Беларусь
"Анонимно"19.01.2012 14:33:23
НДС к уплате с минусом м.б. только при 0% и 10% ставках, тогда нужно делать распределение. если ставка 20% к уплате будет 0, остальная сумма вычетов остается на сч. 18 до лучших времен.
© 2001 ЮКОЛА-ИНФО
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»