| |
|
|
| |
|
|
 Мэгг
04.02.2012 22:00:30
|
|
|
Помогите!!!Экспедиция.УСН.Выручка«по оплате» .Какой датой надо отражать акты услуг перед перевозчиком и заказчиком - на дату выставления актов или на дату поступления оплаты ? Очень-очень важно, не сплю уже несколько дней- переживаю ! Помогите!!!
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
"Анонимно"
10.02.2012 10:15:05
|
|
|
апну
Беларусь
|
|
|
|
не автор
10.02.2012 8:28:35
|
|
|
Может еще кто подскажет: мессто реализации всегда РБ? Или зависит кто клиент и транспортная организация?
Спасибо.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
09.02.2012 13:42:22
|
|
|
спасибо
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
09.02.2012 13:39:30
|
|
|
А дата составления самого актов с перевозчикком и заказчиком какие?
_______________
ДАТА выгрузки в СМР в графе 24.
Беларусь
|
|
|
|
не автор
09.02.2012 13:19:23
|
|
|
А дата составления самого актов с перевозчикком и заказчиком какие?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
09.02.2012 12:57:02
|
|
|
я поняла, что надо переходить на отгрузку) хотя руководство не особо хочет)
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
09.02.2012 12:49:31
|
|
|
Если непонятно, спрашивайте здесь, а не создавайте 100 раз топики-вопросы
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
09.02.2012 12:48:42
|
|
|
Понятно?
Беларусь
|
|
|
|
БТР
09.02.2012 12:30:43
|
|
|
А вы посмотрите СТАНДАРТНЫЕ проводки по оплате. На акте пишете дату оказ услуг 02.02.12(например) - отражаем в учете забалансом до 2012года СЧЕТ 015. С 2012г-этого счета НЕТ. Поступает оплата Д51К62 и сразу переводим задолженность Д62К90 на выручку. Закрываем 015 счет.
ПРАВДА с 2012года я бы всем советовала переходить на учпол ПО ОТГРУЗКЕ. Т.к. со вступлением нового ЗАКОНА о бухучете это будет обязательным (а кто вам сказал, что его не прмиут 8-го августа например). И к тому же в новом плане счетов не ясно, что делать с вашими проводками и будете облагать все курсовые УСНом
Беларусь
|
|
|
|
Мэгг
09.02.2012 12:23:30
|
|
|
Помогите! Транспортная экспедиция.Выручка «по оплате» и валюте. Никак не могу разобраться , в какой момент надо отражать в учете акты вып.работ по заказчику и перевозчику. Если на дату выставления актов,делать Дт.62 Кт.76 и Кт.76 Дт.60, с последующей переоценкой этих счето до момента поступления оплаты, то вопрос -на каком основании я должна переоценивать 76 при этом?, если на дату поступления оплаты - при этом по заказчику вести забалансовый, то как при этом сверять расчеты с Перевозчиком ?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
05.02.2012 14:44:49
|
|
|
До поступления оплаты акты с заказчиками и перевозчиками учитываются на забалансовых счетах., поэтому не переоцениваются.
Беларусь
|
|
|
|
Мэгг
04.02.2012 22:35:23
|
|
|
Да, мы работаем с НДС и ведем учет. Тогда получается , что до поступления оплаты будут курсовые раз-цы и с внереализ.доходов надо уплачивать УСН?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
04.02.2012 22:16:02
|
|
|
Акты услуг перед перевозчиком и заказчиком - на дату выставления актов, и они не переоцениваются. Выручка отражается по мере оплаты на расчетный счет. Переоцениваются только текущий и транзитный счет и предоплаты с отражением в книге доходов на дату совершения операции и последний день квартала. Вы работаете с НДС или нет? Если с НДС, то ведете учет не в книге, тогда переоцениваете на последнее число месяца.
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-13
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»