Помогите, пожалуйста, разобраться.Такая ситуация: директор купил печать за наличные. Мне нужно вернуть ему эти деньги. Кассы у нас нет, мы перечисляем зарплату на карточки. Данную сумму зачисляю на карт-счет с назначением платежа:возврат суммы израсходованной на печать.И ничего не вычитаю из этой суммы. Получается, что проводка по накладной Д60 К71? А как правильно на 71 счет провести эту сумму? Спасибо.
Д-т 10 - К-т 71 - Оприходована печать (на основании товарного чека либо другого документа и авансового отчета) Д-т 18 - К-т 71 - НДС (если есть) (на оснвовании товарного чека либо другого документа). Д-т 71 - К-т 51 - Перечисление на карточку. Поставщик в этой операции никак не участвует. Не делайте лишних проводок.
Беларусь
"Анонимно"11.03.2012 10:25:34
Ну можно накладную оприходовать от поставщика Д10К60, а вот оплату провести в авансовом отчете Д60К71, а когда на карточку деньги перечислите, то проводка будет Д71К51. Как перечислить (что в платежке писать) спросите в банке.
Беларусь
"Анонимно"10.03.2012 16:36:59
Спасибо.
Беларусь
Главбуся10.03.2012 16:35:06
Зачем? На основании авансового отчета.
Беларусь
"Анонимно"10.03.2012 16:32:28
Возврат на карточку можно оформить приказом в соответствии с приложенной квитанцией?
Беларусь
Главбуся10.03.2012 16:27:12
За наличные деньги нет поставщика. Здесь МОЛ купил печать. Сразу делайте 10-71.
© 2001 ЮКОЛА-ИНФО
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»