| |
|
|
| |
|
|
 Уточненные
20.03.2012 13:52:24
|
|
|
Пришел счет от арендатора, в нем сняты экспл.расходы и капремонт за 2010,2011гг. Коррект. проводки делаю в 2012
Обязательно ли подавать уточненные по прибыли и НДС за прошлые годы. Или можно провести эти годом?
Не хочется платить пени, тем более что не по нашей вине
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
Автор
21.03.2012 12:05:26
|
|
|
Никто не знает?
Тогда может поможете с проводками?
в 2010-2011 были проводки:
экспл.расходы:
44.1/76.1
18.3/76.1
капремонт
92.2(не учит)/76.1
Как сейчас сделать проводки в 2012?
Подскажите, пожалуйста
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
21.03.2012 10:26:40
|
|
|
апочки
Беларусь
|
|
|
|
Автор
21.03.2012 10:10:42
|
|
|
Согласна с вами, что капремонт ни на что не влияет, делаем 2012 и НДС тоже. А вот по экспл.расходам что делать? Да, в 2010 все отражено правильно по счетам. А этот счет пришел в марте 2012. Что делать с уточненными, ума не приложу.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
21.03.2012 10:07:21
|
|
|
В части капремонта -92 счет (неучитываемый) можно корректировать 2012годом. А какой перерасчет по НДС? Счет марта, акт сверки мартом 2012года можно слделать и пересчитать сейчас. Ведь в том периоде у вас есть документы, что всё правильно было?
Беларусь
|
|
|
|
Автор
21.03.2012 9:48:00
|
|
|
Подавать уточненный нельзя, а доплачивать налог надо? Ведь это не обнаруженная ошибка, а счет, который пришел в марте 2012 а в нем перерасчет за 2010 к уменьшению
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
21.03.2012 9:43:50
|
|
|
Т.к. прошла проверка, то Вы можете списать на неучит. затраты и не имеете права делать уточненный
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
21.03.2012 9:03:11
|
|
|
как думаете
Беларусь
|
|
|
|
Автор
20.03.2012 16:52:19
|
|
|
Еще у меня вопрос.
За 2010 у нас прошла проверка. Уточненных за этот период подавать нельзя, на сколько я поняла. Так что же тогда делать?
Беларусь
|
|
|
|
Автор
20.03.2012 16:38:30
|
|
|
Нашла НК п8 ст.105
Корректировка продавцом исчисленной суммы налога на добавленную стоимость, а покупателем сумм налоговых вычетов производится в месяце составления и подписания акта сверки расчетов между продавцом и покупателем.
В моем случае в месяце подписания сч-фактуры
Беларусь
|
|
|
|
Автор
20.03.2012 16:19:43
|
|
|
Знаете, где-то читала (не могу найти) что по НДС можно не подавать уточненные декларации, а исправления учитывать в текущем отчетном периоде. Не подскажете где это написано?
Беларусь
|
|
|
|
Автор
20.03.2012 15:48:31
|
|
|
Так все-таки будет пени, если есть переплата налога
Беларусь
|
|
|
|
Автор
20.03.2012 15:33:06
|
|
|
Суммы не очень большие около 1млн капремонт, который я в затраты не включала- относила на 92 не учит.
А эксп.расх. около 500тыс
С них 24% 120000+ пени
У меня такой еще вопрос. на сегодняшний день переплата по прибыли 252000руб Я если подам уточненный, то мне можно не доплачивать налог и пени(если хватит) или пени вообще не будет если налог переплачен?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
20.03.2012 15:12:31
|
|
|
грустно, что суммы большие? я для таких случаев всегда немного переплачиваю налог, чтобы потом не бояться из-за мелочей
Беларусь
|
|
|
|
Автор
20.03.2012 15:06:35
|
|
|
Не то чтобы лень, просто если не имею права не делать уточненный, то конечно сделаю.
А вдруг имею право. Обидно, чес.слово.. пару дней назад делала уточненный, потому что арендодатель прислал перерасчет к доплате, сейчас снимает, опять перерасчет, а соотв. доплата прибыли и НДС и пени.Грустно
Беларусь
|
|
|
|
Хильда
20.03.2012 14:59:12
|
|
|
Не хочется платить пени, тем более что не по нашей вине
==============
Не хочется - не платите;) Вам налоговая проверка расчитает цену вашей лени. А за свои услуги потребует оплату в виде штрафов.
Беларусь
|
|
|
|
Автор
20.03.2012 14:58:40
|
|
|
Баланс еще не сдала
Но за 2010 и 2011 все равно уточненные по прибыли и НДС надо делать
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
20.03.2012 14:45:56
|
|
|
если баланс не сдали, то можете еще и прошлым годом откорректировать
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
20.03.2012 14:43:03
|
|
|
игнорировывают меня сегодня((((
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
20.03.2012 14:05:38
|
|
|
ап
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-19
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»