| |
|
|
| |
|
|
 1С Книга покупок
21.03.2012 10:25:05
|
|
|
При формировании книги покупок в 1С берется к вычету не весь НДС.Приходится перепроверять все вручную.Подскажите,пожалуйста,где в 1С можно увидеть НДС оплаченный,который завис и не взялся в книгу покупок.
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
Автор
21.03.2012 12:23:10
|
|
|
Витаминка 21.03.2012 12:11:43
у меня тоже есть такая глючная программа((
Я просто делаю оборотно-сальдовую ведомость по счету 60 и по счетам 18.1.3, 18.1.4. Если в 60 счете есть кредитовое сальдо, то на 18.1 по дебету должны висеть 18% от этой сумы (ну, или не 18%, если есть ндс 10%). То что висит лишнее на 18.1 нужно списать. При этом своих поставщиков нужно знать «в лицо», у меня например по некоторым есть НДС и 18% и 10%, с теми разброки отдельные
_________
Делаю тоже самое.
Беларусь
|
|
|
|
Витаминка
21.03.2012 12:11:43
|
|
|
у меня тоже есть такая глючная программа((
Я просто делаю оборотно-сальдовую ведомость по счету 60 и по счетам 18.1.3, 18.1.4. Если в 60 счете есть кредитовое сальдо, то на 18.1 по дебету должны висеть 18% от этой сумы (ну, или не 18%, если есть ндс 10%). То что висит лишнее на 18.1 нужно списать. При этом своих поставщиков нужно знать «в лицо», у меня например по некоторым есть НДС и 18% и 10%, с теми разброки отдельные
Беларусь
|
|
|
|
Голубка
21.03.2012 11:59:14
|
|
|
Программа старая не обновлялась много лет,поэтому понять почему так происходит сложно,уже много раз все перепроведено и перепроверено
---------------------------------
Автор, может именно это и нужно было написать в самом начале? В данном случае все советы пустое сотрясание клавиатуры.
Беларусь
|
|
|
|
Автор
21.03.2012 11:56:40
|
|
|
Спасибо за ответы.Программа старая не обновлялась много лет,поэтому понять почему так происходит сложно,уже много раз все перепроведено и перепроверено.Месяц закрывается,если книга покупок формируется раньше, то после внесения всех доков меняю время на конец рабочего дня и т.д.
В любом случае сейчас придется выбирать все вручную и разграничивать НДС по 18.1,который действительно не оплачен и который просто «завис».Просто думала,что где-то можно увидеть именно оплаченный НДС( к сожалению в 1С еще ориентируюсь недостаточно).
Беларусь
|
|
|
|
Натали
21.03.2012 11:56:11
|
|
|
Посмотрите у поставщиков везде ли стоят птички в договорах «Авт.кника покупок», если нет, то придется перепроводить все накладные, подвязанные к этим договорам.
Беларусь
|
|
|
|
просто Оля
21.03.2012 11:40:10
|
|
|
еще м.б., что КП формируется раньше, чем услуги или поступление ТМЦ. Актуально время (начало дня и т.д.)
Беларусь
|
|
|
|
Голубка
21.03.2012 11:29:05
|
|
|
Нужно перепровести документы.
Формирование выписок при расчете с поставщиками НЕ УКАЗЫВАТЬ счет.
1. Сделать архивную копию
2. Сделать доки не проведенными
3. Провести
4. Сформировать книгу покупок
Тут вопрос по оплате, которая ложиться на 60/2, пересмотреть, почему такое происходит, видимо не сделан взаимозачет по ТТН.
Беларусь
|
|
|
|
555
21.03.2012 11:27:39
|
|
|
зависит от настройки программы. Может вы не делаете закрытие месяца, а только делаете подбор по банку на оплаты и то не на все (человеческий фактор)
да причин тьма
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
21.03.2012 11:23:37
|
|
|
Это понятно.У меня оплаченный НДС зависает на счете 18.1 и не попадает на 18.2.Приходится смотреть какие ТТН оплачены и списывать вручную на 18.2.Но опять же это надо проверить каждую позицию.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
21.03.2012 11:08:03
|
|
|
на 18 счете
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-10
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»