| |
|
|
| |
|
|
 НДС
30.03.2012 11:55:55
|
|
|
Поставили новые счета, все перепровела. Закрыла январь. И вот что обнаружилось:
по учету
Выручка 38900
НДС 6493
Если рассчитать от 38900 НДС получается 6483. Как мне быть? В Декларации показывать 6493 или 6483? Да и потом сумма выручки не будет совпадать с Деклар.по прибыли.
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
"Анонимно"
30.03.2012 15:33:06
|
|
|
ндс сторнировать нельзя, вы его предъявили своим покупателям, и те возьмут этот ндс в зачет. нужно в декл. по ндс заполнить строку «ндс излишне пред. покупателям». вот если ндс недоначислен, то его нужно доначислить
Беларусь
|
|
|
|
ВМ
30.03.2012 14:22:02
|
|
|
Ну да, я тоже так считаю, что нужно НДС отталкиваться от выручки, а не наоборот. Поэтому эти 10руб лучше отсторнировать и тогда все идет
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
30.03.2012 13:49:23
|
|
|
А НДС 60 дней включается в прибыль?
Беларусь
|
|
|
|
Анонимно
30.03.2012 13:47:56
|
|
|
В налоговой сказали в учете надо отражать тот НДС, который получается по декларации: Выручка*20:120=НДС
Беларусь
|
|
|
|
Валентина
30.03.2012 13:46:16
|
|
|
Тогда надо обращаться к программистам, если разная выручка или смотреть, может что-то не попало в выручку.Я писала для случая, когда н-р выручка 150 000 руб., 1с начисляет НДС 24 999 руб. из-за округлений (так как считает программа по каждой накладной), а нужно НДС - 25 000 руб.(от всей выручки).
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
30.03.2012 13:45:23
|
|
|
Все поняла, огромное спасибо. Отсторнирую этот НДС, который в связи с округлением расч-ся неправильно. 90.2/68.25
Беларусь
|
|
|
|
Автор
30.03.2012 13:42:24
|
|
|
Не поняла, корректировать что? У меня выручка по 90сч.и в Декл по прибыли одна, а в Декларации по НДС другая. Какие проводки надо сделать?
Беларусь
|
|
|
|
Валентина
30.03.2012 13:35:06
|
|
|
Я тоже корректирую ручной проводкой, иногда бывает 1 руб. неправильно выскакивает.
Беларусь
|
|
|
|
Ксюша
30.03.2012 13:33:21
|
|
|
Ручной операцией Дт 90.2 Кт 68.2.1 -10 рублей
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
30.03.2012 12:38:33
|
|
|
Начисляйте сразу все правильно.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
30.03.2012 12:36:05
|
|
|
Как вы думаете, будет ли это существенно для проверки
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-11
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»