| |
|
|
| |
|
|
 НДС
12.04.2012 14:15:46
|
|
|
При переходе на метод по отгрузке надо ли начислять ндс 60 дней за 2011 в теч. 1 квартала 2012г?
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
"Анонимно"
16.04.2012 14:31:35
|
|
|
По всем неоплаченным документам с 2011года надо сделать ТАКИЕ ЖЕ ПРОВОДКИ как если бы их оплатили и всё! НДС 60 дней вы борльше не НАЧИСЛЯЕТЕ никогда. Только обычный по реализации
Беларусь
|
|
|
|
наташа
16.04.2012 14:22:28
|
|
|
забыла дописать: по 2012г все проще-отгрузили-поставили на выручку
Беларусь
|
|
|
|
наташа
16.04.2012 14:21:06
|
|
|
Автор, попробуйте так: представьте что в 1 кв 2012г по старым отгрузкам товаров (отгрузкам 2011г)вы продолжаете работать «по оплате», тогда:
1. при поступлении выручки в теч 60 дней с даты отгрузки-ставите на вфыручку и исчисляете НДС
2. при непоступлении выручки (оплаты)- ставите на обложение НДс, через 97-68
3. теперь вспоминаем, что при смене метода определения выручки с оплаты на «отгрузку» вы обязаны поставить на выручку все неоплаченные прошлогодние отгрузки в срок до 31.03.2012г. отсюда и получается 62-90, 90-45, 90-97(68), т.е. зависит от того когда истек срок 60 дней для ндс и к 31 марта у вас однозначно окажется что ндс вы в феврале должны были начислить по прошлогодним отгрузкам, а в марте у вас будет 90-97 по ндс
Беларусь
|
|
|
|
Автор_Хильде
16.04.2012 14:12:10
|
|
|
д90.03 к 68.20- это начисление НДС 60 дн.«в пределах срока» за 2011г. Это же мы не оплачивали еще? Или его уже не надо оплачивать?
Беларусь
|
|
|
|
Хильда
16.04.2012 13:57:30
|
|
|
Я в прошлом году сделала всё кучей на 01 января:
д62 к90
д90 к97 (68)
д90 к45
Беларусь
|
|
|
|
Автор
16.04.2012 13:53:28
|
|
|
Или надо в 1С сделать расчет «Начисление и возврат НДс» там начисляется «реализация в пределах срока» по НДС . Помогите что-то совсем запуталась с этим НДСом..
Беларусь
|
|
|
|
Автор
16.04.2012 13:46:51
|
|
|
Т.Е. что осталось по 97,03 на нач. 2012г. кидаем одной суммой на 90.03 и оплачиваем + за 2012 по отгрузке.
----------------------------------------------------
и оплачиваем...
нет, вы этот ндс уже оплатили, когда повесили на 97 счет, нужно все отразить в выручке и по счету 90,03 для налога на прибыль...
_________________________________________
Делаем реализацию в 1 кв.по товарам оплаченным за 2011г.,сальдо по Д 97.03 закрываем в 90.03., а оплачиваем ндс по отгрузке за 1 кв. 2012г.? Сейчас так?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
12.04.2012 17:15:22
|
|
|
Т.Е. что осталось по 97,03 на нач. 2012г. кидаем одной суммой на 90.03 и оплачиваем + за 2012 по отгрузке.
----------------------------------------------------
и оплачиваем...
нет, вы этот ндс уже оплатили, когда повесили на 97 счет, нужно все отразить в выручке и по счету 90,03 для налога на прибыль...
Беларусь
|
|
|
|
Автор
12.04.2012 15:27:31
|
|
|
Т.Е. что осталось по 97,03 на нач. 2012г. кидаем одной суммой на 90.03 и оплачиваем + за 2012 по отгрузке.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
12.04.2012 15:22:09
|
|
|
нет, вы должны все неоплаченные отгрузки прошлого года, от разить в 1 кв и заплатить налоги
Беларусь
|
|
|
|
Автор
12.04.2012 15:20:42
|
|
|
очень надо...
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-11
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»