| |
|
|
| |
|
|
 Анонимно
13.04.2012 9:36:13
|
|
|
У нас есть нулевая ставка. НДС к вычету больше начисленного. Я могу сумму превышения взять в зачет начисленного НДС по ввозу из РФ.Возникает вопрос: могу ли я этот НДС(РФ) взять к зачету (книга покупок) в этом периоде?
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
"Анонимно"
16.04.2012 12:32:08
|
|
|
ап
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
16.04.2012 8:59:10
|
|
|
А проверьте меня, правильно будет так:
1 Выручка с НДС всего , руб 6 631 555,572
2 Выручка НДС 0% всего , руб 58 975,020
3 Доля 0 ставки в общей выручке (стр. 2/стр.1)0,01
4 Вычеты всего, руб 837 994,479
5 Вычеты по ОС всего, руб 3 016,500
6 Вычеты на 0 ставку всего, руб (стр. 4- стр.5 х стр.3) 7 425,534
7 Выручка 0 ставка подтвержденная, руб 58 975,020
8 Доля подтвержденной выручки ( стр.7/ стр.2 ) 1,00
9 К вычету по 0 ставке,руб (стр.6 х стр.8) 7 425,534
Беларусь
|
|
|
|
Главбуся
14.04.2012 8:45:42
|
|
|
Вы уж меня извините: а при расчете удельного веса вычет по ОС нужно учитывать?
___________________________________________
Нужно.Но отдельно. Насчет возвратов. У нас большие,бывает 3-4 млрд.ежемесячно.Ну так мы ввозной платим по 6 млрд.ежемесячно. Все равно либо мы возврат засчитываем в счет ввозного НДС,либо возвращаются деньги на счет через 30 дней с даты выноса решения о возврате.ИМНС больше нравится зачет : )
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
13.04.2012 19:21:29
|
|
|
Вы уж меня извините: а при расчете удельного веса вычет по ОС нужно учитывать?
=========
Нужно. Исключение составляют вычеты по ОС прошлого года если об этом прописано в УП
------------------------------
А суммы большие?
========
Хоть и не Главбуся но отвечу, недавно возращали около 150 млн. превышения по 0 ставке и 230 лямов уплаченных живыми деньгами. Возвращают после принятия решения о возврате по вашему заявлению течении 30 дней по живым грошам и 35 дней по 0 ставке(или наоборот, точно не помню) По факту конечно троху задерживают)))
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
13.04.2012 16:27:38
|
|
|
Главбуся, Вы как то говорили, что у Вас постоянно есть НДС к возврату. А суммы большие?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
13.04.2012 16:18:52
|
|
|
Вы уж меня извините: а при расчете удельного веса вычет по ОС нужно учитывать?
Беларусь
|
|
|
|
Главбуся
13.04.2012 15:33:53
|
|
|
Не получится. Срок уплаты НДС по РФ - до 20-го апреля. По реализации -до 22 апреля. То,что будет уплачено по РФ 20 апреля ,можно взять к вычету еще за квартал 1.Так что еще пересчитаются вычеты,приходящиеся на нулевую ставку. Раньше 21 числа решения ИМНС о возврате вычетов на 0 ставку не будет. Так что не путайте причину и следствие : ) Ничего не получится.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
13.04.2012 14:52:41
|
|
|
спасибо
Беларусь
|
|
|
|
МИ
13.04.2012 14:52:14
|
|
|
Ну что вы, раньше да раньше...По-моему я написала как и что.Отчет вы можете сдать хоть сегодня.Перезачтут после 22-го.А если есть деньги на р/сч.-будьте добры, уплатите НДС РФ до 20-го. Вот и весь сказ.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
13.04.2012 14:42:27
|
|
|
Скажите а проверку налоговая проводит при возврате НДС?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
13.04.2012 14:41:24
|
|
|
А если отчет сдать раньше?
Беларусь
|
|
|
|
МИ_Автору
13.04.2012 14:08:42
|
|
|
Рассчитали по уд.весу правильно.Но НДС РФ вы должны заплатить до 20-го. И все. А НДС наш до 22.Возврат или зачет они сделают после 22.Если вы не заплатите 20-го, то и в зачет взять не можете.
У меня была такая ситуация в том году.На НДС РФ не хватало денег.Перезачет с нашего на РФ сделали 23-го числа.За 3 дня насчитали пеню.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
13.04.2012 13:53:17
|
|
|
МИ помогите с советом
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
13.04.2012 13:52:56
|
|
|
Выручка 17 млрд.- ндс 2,8 млрд
О ставка 3 млрд
Книга покупок 3,3 млрд.
Удельный вес 3/20*3,3= 0,5
К вычету за первый квартал я могу взять 3,325
в графе 15 я ставлю 3,3
У меня по итогу получается -0,5 Это что мне может вернуть налоговая или взять в зачет другого налога.
У меня есть НДС 0,25 млрд.РФ, который я должна уплатить до 20 апреля. Я прошу налоговую сделать зачет.
Вот отсюда возникает вопрос: могу ли я включить эти 0,25 млрд в книгу покупок и соответственно в гр.15 за 1 квартал?
Беларусь
|
|
|
|
МИ_Автору
13.04.2012 11:43:24
|
|
|
Так хотелось вам помочь. Повис компьютер.Сейчас открыла-ржунемагу...Спрашивайте, если что непонятно.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
13.04.2012 11:39:30
|
|
|
вы уже спутали все в кучу
_____________
Это получается, не зависит как оплачено, главное что бы это произошло до 20 числа(или включительно)
___________ о чем вы?
Право на вычет сумм НДС, уплаченных при ввозе товаров, не зависит от того, ОПЛАЧЕНЫ ИЛИ НЕТ ввезенные на территорию Республики Беларусь ОБЪЕКТЫ.
_________________________________
ИМХО: не можете вы так сделать, надо проплатить ндс(рф) все равно в бюджет, и взать к вычету (по книге покупок) - используете его в будущем, когда ндс к уплате будет больше вычетов
советую проконсультироваться у инспектора по ндс (рф) можете ли вы так сделать, т.к. при подаче док-в по ндс(рф) вы одновременно несете им п/п на уплату ндс(рф)
Беларусь
|
|
|
|
МИ
13.04.2012 11:39:02
|
|
|
а если мы вышлем зачет не 20, а 16 апреля? 6 000 000 это НДС не по экспорту, а НДС начисленный по РФ. Может не так объяснила
______________________________
ВЫ берете НДС в зачет в 1-квартале, если уплачиваете до 20-го включительно апреля.Ваша база выручка 20%-120 000 000. База по 0 ставке- например 5 000 000.
Итого выручка 125 000 000. 5 млн/125 млн Х 26 млн (покупки)=1 040 000-Это НДС, который приходится на 0 ставку.Вычеты получаются 21 040 000.Вернуть вы можете только 1 040 000.Остальные вычеты 26 млн-21,040 млн-4,96 млн. переходят на след. период.
Беларусь
|
|
|
|
МИ
13.04.2012 11:39:02
|
|
|
а если мы вышлем зачет не 20, а 16 апреля? 6 000 000 это НДС не по экспорту, а НДС начисленный по РФ. Может не так объяснила
______________________________
ВЫ берете НДС в зачет в 1-квартале, если уплачиваете до 20-го включительно апреля.Ваша база выручка 20%-120 000 000. База по 0 ставке- например 5 000 000.
Итого выручка 125 000 000. 5 млн/125 млн Х 26 млн (покупки)=1 040 000-Это НДС, который приходится на 0 ставку.Вычеты получаются 21 040 000.Вернуть вы можете только 1 040 000.Остальные вычеты 26 млн-21,040 млн-4,96 млн. переходят на след. период.
Беларусь
|
|
|
|
МИ
13.04.2012 11:39:02
|
|
|
а если мы вышлем зачет не 20, а 16 апреля? 6 000 000 это НДС не по экспорту, а НДС начисленный по РФ. Может не так объяснила
______________________________
ВЫ берете НДС в зачет в 1-квартале, если уплачиваете до 20-го включительно апреля.Ваша база выручка 20%-120 000 000. База по 0 ставке- например 5 000 000.
Итого выручка 125 000 000. 5 млн/125 млн Х 26 млн (покупки)=1 040 000-Это НДС, который приходится на 0 ставку.Вычеты получаются 21 040 000.Вернуть вы можете только 1 040 000.Остальные вычеты 26 млн-21,040 млн-4,96 млн. переходят на след. период.
Беларусь
|
|
|
|
МИ
13.04.2012 11:39:02
|
|
|
а если мы вышлем зачет не 20, а 16 апреля? 6 000 000 это НДС не по экспорту, а НДС начисленный по РФ. Может не так объяснила
______________________________
ВЫ берете НДС в зачет в 1-квартале, если уплачиваете до 20-го включительно апреля.Ваша база выручка 20%-120 000 000. База по 0 ставке- например 5 000 000.
Итого выручка 125 000 000. 5 млн/125 млн Х 26 млн (покупки)=1 040 000-Это НДС, который приходится на 0 ставку.Вычеты получаются 21 040 000.Вернуть вы можете только 1 040 000.Остальные вычеты 26 млн-21,040 млн-4,96 млн. переходят на след. период.
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-20 21-36
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»