что то не понимаю - закрываю 1 квартал - сальдо сч 90 - 120 млн (это наша надбавка), а НДС к уплате 50 млн...Работаем по отгрузке. по идее НДС к уплате приблизительно должен быть 20% от надбавки т.е. где-то 25 млн. Шеф говорит что у меня где то ошибка....Где? и есть ли она?
поняла что это из=за закрытия 26 счета сразу в ДТ 90 по-новому!
Беларусь
Автор16.04.2012 16:13:29
НДС к вычетам взят практически весь - веду книгу покупок, все проверила. Начисления тоже все проверила - все верно - в эксель переносила все отгрузки считала формулами и сверяла с данными 1С! вот наверное это самое сальдо 90 какое то заниженное. Просто Маша - да, -сейчас уже начинаю соображать что у меня в дебет 90 пошли же и 44 и 26 счета -СПАСИБО, навели на мысль а то сразу в панику !!))))))))))))))
Беларусь
КК16.04.2012 16:01:18
А вы хотите и по зарплате входной НДС и по амортизации?
Беларусь
просто Маша16.04.2012 15:56:35
сальдо учитывает все ваши издержки, поэтому это не всегда ваша надбавка
Беларусь
"Анонимно"16.04.2012 15:53:13
Посмотрите, что ставится на 90 счет и проводки по этим докам,посчитайте на калькуляторе 20% НДС реализации или больше, что с книгой покупок, может там какие минусы стали.
Беларусь
Буся16.04.2012 15:51:39
ндс к зачету весь взяли?
Беларусь
просто Маша16.04.2012 15:49:56
Кд90=выручка *20/120 =ваш ндс =Дт90/3(НДС)сальдо учитывает все ваши издержки.
© 2001 ЮКОЛА-ИНФО
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»