| |
|
|
| |
|
|
 Мария
25.04.2012 14:44:30
|
|
|
Впервые работаю по оплате. Услуги. Есть неоплаченные на конец периода. Какие затраты нужно распределить? Только те, что на 26-м? Остаток оставлять на 20-м? Помогите! Спасибо!
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
Lena_VLV
25.04.2012 17:21:54
|
|
|
Провожу акт 20-в 45выполненные не оплаченные. Теперь по услугам 20.45 (субсчет).
26 - сразу в 90 (управленчиские).
25 амортизация спецодежды, инструмент и т.д и т.п распредаеляю на 20. Ежемесячно пропорцианально на сумму акта в общем обеме...Если нет акта весит на 20.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
25.04.2012 16:58:45
|
|
|
**
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
25.04.2012 16:35:49
|
|
|
*
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
25.04.2012 16:14:31
|
|
|
неоплаченные услуги - должна остаться незавершенка
а распределять по ОС? так?
______________________________
повторю - распределить 20 пропорционально отпускной стоимости услуг(по актам), останется незавершенка и спишется по оплаченным актам в 90.4, а 26 полностью списать на 90.5
мне так кажется
Беларусь
|
|
|
|
Мария
25.04.2012 16:13:21
|
|
|
люди, ну тугодум я, ну может кто-нибудь объяснит «по-русски» эти абзацы из НК:
Затраты, приходящиеся на фактически реализованные товары, определяются как разница между суммой затрат, сложившихся за налоговый период с учетом переходящих остатков на начало периода, и суммой затрат, относящихся к остаткам товаров на конец налогового периода.
Сумма затрат, относящихся к остаткам товаров на конец налогового периода, определяется исходя из стоимости товаров, оставшихся на конец периода нереализованными, и средней доли затрат за налоговый период.
Средняя доля затрат за налоговый период определяется как отношение суммы затрат, сложившихся за налоговый период с учетом переходящих остатков на начало этого периода, к сумме стоимости товаров, реализованных в течение периода, и стоимости товаров, оставшихся на конец периода нереализованными.
ведь работаете по оплате? как вы делаете?
Беларусь
|
|
|
|
Мария
25.04.2012 16:01:59
|
|
|
в смысле акты подписаны в 1-м квартале, материалы отписаны в производство, люди з/пл получили..., а выручка поступила в апреле. Вот и незнаю как закрыть квартал и выделить эту незавершенку...
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
25.04.2012 15:57:29
|
|
|
Как мне быть - не знаю. около 30% закрытых актов и без выручки.
___________________
т.е.? как они закрыты без выручки если вы по оплате? а ваш период с какого?
Беларусь
|
|
|
|
Мария
25.04.2012 15:51:51
|
|
|
раньше закрывался 20 на 45 полностью, а 45 на 90.2 -только оплаченные услуги
--
раньше тут предыдущий бух закрывала 20 на 90 (без 45), и на 20 оставляла остаток ручной сторно-проводкой, расчет делала в табличке и прикладывала. 26-й не вела. Как мне быть - не знаю. около 30% закрытых актов и без выручки. суммы приличные, нужун в банк баланс...
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
25.04.2012 15:48:10
|
|
|
получается, что я должна распределять 20-й счет?
_____________________
20 формирует вашу себестоимость, т.е. то что оплачено - себестоимость пойдет в Дт 90.4, неоплаченные услуги - должна остаться незавершенка
а распределять по ОС? так?
у меня сейчас нет услуг (раньше были) и раньше закрывался 20 на 45 полностью, а 45 на 90.2 -только оплаченные услуги
а сейчас мне тоже интересно как оно
Беларусь
|
|
|
|
Мария
25.04.2012 15:44:05
|
|
|
спасибо вам!
получается, что я должна распределять 20-й счет?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
25.04.2012 15:42:12
|
|
|
есть же неоплаченные услуги, на них должна быть незавершенка...
__________________
вот и будет незавершенка по производственным затратам, а управленческие в качестве условно-постоянных списывать ежемесячно на 90.5,
еще раз повторю, что это только мое мнение,
пусть бы еще кто-нибудь прокомментировал
Беларусь
|
|
|
|
Мария
25.04.2012 15:39:01
|
|
|
на 26- управлнческие (з/пл дир., бух., налоги на з/пл, аренда непроизв. пом., банк, команд, телефон, служ. авто и мелочи...)
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
25.04.2012 15:35:45
|
|
|
вот говорю вам - смотря что вы относите на 26
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
25.04.2012 15:33:48
|
|
|
пасиб, вот и я это вычитала и в ступоре!
есть же неоплаченные услуги, на них должна быть незавершенка...
если 26-й закрыт, а на 20 только производственные, то что распределять и как?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
25.04.2012 15:31:12
|
|
|
если на 26 только управленческие - они должны закрываться полностью ежемесячно на 90.5 и я так понимаю без распределения, да посмотрела корреспонденцию счетов : по кредиту 26 корр-т с 90,(76,79,86,)- значит не распределять ,
но это ИМХО
Беларусь
|
|
|
|
Мария
25.04.2012 15:25:47
|
|
|
ну подскажите, очень надо закрыть квартал!
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
25.04.2012 15:22:27
|
|
|
Остаток оставлять на 20-м?
__________________________________
да
про 26 - не знаю
Беларусь
|
|
|
|
Мария
25.04.2012 15:19:06
|
|
|
помогите разобраться.
или подскажите где почитать.
обрыла к+, но как распределить эти затраты и какие именно - не нашла...
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
25.04.2012 14:59:00
|
|
|
ап
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-19
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»