Сотрудник летел в командировку, до Нац аэропорта ехал на своем а/м, оставил его на стоянке, принес к авансовому отчету чек за стоянку. Как оформить документы, чтобы эту стоянку ему возместить и положить на затраты.
Руководитель организации направлен в служебную командировку в г.Москву (Российская Федерация) с 5 по 8 сентября 2011 г. воздушным транспортом. Билеты приобретены в обе стороны на соответствующие даты.
В аэропорт «Минск-2» руководитель отправился на служебном автомобиле и оставил его на платной стоянке. По прилету 8 сентября 2011 г. руководитель вернулся на служебном автомобиле обратно к постоянному месту работы.
В данной ситуации расходы руководителя по оплате за стоянку и по приобретению горюче-смазочных материалов для служебного автомобиля не относятся к расходам по служебной командировке за границу и могут возмещаться по решению нанимателя только за счет прибыли.
© 2001 ЮКОЛА-ИНФО
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»