| |
|
|
| |
|
|
 Розница НДС
02.08.2012 9:45:45
|
|
|
Пришел товар в розницу без НДС в декабре 2011
Ошибочно оприходовали
41.2/60.1 3млн
41.2/42.1 1,8млн на сумму ТН (вместе с НДС)
41.2/42.3 на сумму НДС отражена проводка не была. Получается, что мы продали товар без НДС.
Думаю, нужно переделывать расч.ставку НДС и ТН за 2011. Можно ли сделать допроводки в 2012, чтобы не трогать 2011год. Как считаете?
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
"Анонимно"
03.08.2012 13:48:57
|
|
|
Мне теперь в январе
отсторнировать 41.2/42,1 0,8
и допровести 41.2/42.3 0,8
И сделать перерасчет расч. ставки за 2012
Я правильно думаю?
--------------------------
Да, все верно
две проводки
41,2 42,1 -0,8
41,2 42,3 0,8
Беларусь
|
|
|
|
Автор
03.08.2012 13:43:05
|
|
|
Так вот и я думаю, реально ли это все найти, конечно нет.
Но, может все-таки в 2012 отсторнировать ТН и допровести НДС, сделать перерасчет расч. ставки и пойдет дальше все правильно.
«Анонимно» 03.08.2012 13:22:27, вы вообще не будете ничего переделывать- пусть идет все как есть?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
03.08.2012 13:22:27
|
|
|
Есть и у меня такой косяк в конце 2011г, но я ничего переделывать не собираюсь. В реестре розничных цен цена сформирована правильно, а вот проводки неверные, все ушло на 42.1, не думаю, что при проверке это возможно выявить. Объемы не маленькие.
Беларусь
|
|
|
|
Автор
03.08.2012 11:58:22
|
|
|
Может быть, это сквозная льгота по НДС, и ничего переделывать не надо.
__________
Нет, не сквозная льгота. Поставщик- УСН без НДС.
Нет, я бы отсторнировала бух справкой типа 31 декабря, чтобы на 1 января уже в остатке это было
___________
А на что это может повлиять? На Баланс только? Отчеты, Ж/о и Гл.книгу можно перепечатать. Я тоже склоняюсь к этому, но по Инструкции надо в месяце обнаружения.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
03.08.2012 11:13:27
|
|
|
Что это был за товар? Может быть, это сквозная льгота по НДС, и ничего переделывать не надо.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
03.08.2012 11:04:10
|
|
|
Нет, я бы отсторнировала бух справкой типа 31 декабря, чтобы на 1 января уже в остатке это было
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
03.08.2012 10:48:06
|
|
|
??
Беларусь
|
|
|
|
Автор
03.08.2012 9:05:20
|
|
|
Подскажите, правильно ли я делаю: Если в декабре 11г сделали проводки
41.2/60.1 3млн
41.2/42.1 1,8млн
а надо было:
41.2/60.1 3млн
41.2/42.1 1,0
41.2/42.3 0,8
Мне теперь в январе
отсторнировать 41.2/42,1 0,8
и допровести 41.2/42.3 0,8
И сделать перерасчет расч. ставки за 2012
Я правильно думаю?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
02.08.2012 16:37:45
|
|
|
Вот и я такая же, вчера обнаружила и все уже, не могу спокойно работать. С 06.08 в отпуск иду. Пересчитаю после отпуска))
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
02.08.2012 16:07:43
|
|
|
У при проверке, наоборот года, где были уточненные тщательнее смотрели, парадокс конечно, вроде бы ошибку обнаружили и исправили, ан нет, нужно поковырять:)))
Думайте, я бы исправила 2012 годом, неприятно, когда знаешь про ошибку и она не исправлена.
Беларусь
|
|
|
|
Автор
02.08.2012 15:50:51
|
|
|
Вы знаете, в 2010 делала уточненный по расч. ставке целый год пересчитывала, еле свела все в кучу. А при проверке никто даже не спросил, не поитересовался в чем причина. Вот и подумаешь 10раз, стоит ли шкурка выделки с этими уточненными расчетами.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
02.08.2012 15:46:14
|
|
|
Если сделаете январем, пересчитываете весь НДС 2012 года с нарастающим, пеню бы не считала, ИМНС, сам посчитает.... если найдет ваши копейки.... пусть порадуются не лишайте их такого удовольствия:)
Беларусь
|
|
|
|
Автор
02.08.2012 15:42:02
|
|
|
К доплате, по предварительным подсчетам 248тыс.
Как посчитать пеню?
И еще, это ж надо перерасчет и в 2012 делать по расч. ставке?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
02.08.2012 11:13:32
|
|
|
допроводки в 2012, чтобы не трогать 2011год. Как считаете?
----------------------------
Думаю, что не совсем правильный, но самый безболезненный выход из положения.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
02.08.2012 10:57:31
|
|
|
кто работает в рознице, помогите
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-15
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»