| |
|
|
| |
|
|
 Таня
27.08.2012 12:18:22
|
|
|
Работаем по оплате. Накладная поступила 10 августа оплачено 50% стоимости, к вычету беру 50% НДС. Сделана предоплата на эту организацию по другим договорам, накладные еще не выписаны, могу ли я зачесть весь НДС по накладной отгруженной 10 августа, отследит ли это налоговая? На носу проверка.
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
Автор
27.08.2012 13:58:25
|
|
|
я же написала - никаких вопросов по этому поводу
----------------------------------------------
Обнадежили.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
27.08.2012 13:57:13
|
|
|
но налоговой так не скажешь
_______________________________
я же написала - никаких вопросов по этому поводу
Беларусь
|
|
|
|
Автор
27.08.2012 13:52:53
|
|
|
это лишний гемор для бух-а - вести учет оплаты по каждой с/ф
__________________________________________________.. ____
Согласна на все 100, но налоговой так не скажешь.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
27.08.2012 13:48:23
|
|
|
меня проверяли - никаких вопросов по этому поводу,
это лишний гемор для бух-а - вести учет оплаты по каждой с/ф
Беларусь
|
|
|
|
Автор
27.08.2012 13:43:36
|
|
|
автор не трогайте прошлые периоды. как поняла, они не ваши. Потом отпишитесь как проверка проверяла.
-------------------------------------------------
Все верно.
Беларусь
|
|
|
|
Натала
27.08.2012 13:42:23
|
|
|
налоговая должна выдать результат в соответствии с законодательством - там и будут ссылки на нормативку...) а может можно это вообще в учетной политике написать?
Беларусь
|
|
|
|
ММ
27.08.2012 13:41:21
|
|
|
автор не трогайте прошлые периоды. как поняла, они не ваши. Потом отпишитесь как проверка проверяла.
Беларусь
|
|
|
|
Автор
27.08.2012 13:39:20
|
|
|
Вывод сделала: сколько бухов, столько и мнений. Налоговая выдаст результат.
Беларусь
|
|
|
|
Натала
27.08.2012 13:32:08
|
|
|
где-то видела фразу что сальдо при оплате закрывается последовательно - т.е. важна дата, а вот в разрезе договоров это ваш личный развернутый учет -в нормативке нет требования его вести верно ведь?
Беларусь
|
|
|
|
Автор
27.08.2012 13:30:21
|
|
|
ссылку на нормативочку, плиз... так чтобы там было указано, что при оплате 50% можно к вычету 50% брать..
_________________________________________________
Встречная просьба, ссылку на нормативку, плиз... где написано, что работая по оплате к вычету можно брать весь входящий НДС, а платить только оплаченный.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
27.08.2012 13:21:51
|
|
|
Накладная поступила 10 августа оплачено 50% стоимости, к вычету беру 50% НДС
===
ссылку на нормативочку, плиз... так чтобы там было указано, что при оплате 50% можно к вычету 50% брать..
Беларусь
|
|
|
|
Автор
27.08.2012 13:17:39
|
|
|
И реализацию закрываю в разрезе договора, т.е. если есть неоплаченная часть по одному договору, а приходит предоплата по другому, то я не показываю реализацию.
__________________________________________________.. _____
Вот и я так делаю, но получилось, что накладная получена, не оплачена, к вычету не берем, а оплачено по другим, которые еще не выписаны, а НДС большой платить надо, вот и стал вопрос. Может я уж слишком придираюсь, но не хочется потом с налоговой общаться.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
27.08.2012 13:11:13
|
|
|
иметь по одному и тому же поставщику одновременно дебеторскую и кредиторскую задолженность?
+++++++++++++++++++++++++
У меня именно так, т.к. с заказчиками работаем в разрезе договоров, да и при заполнение баланса кредиторская/дебиторская имеено РАЗВЕРНУТОЕ САЛЬДО.
И реализацию закрываю в разрезе договора, т.е. если есть неоплаченная часть по одному договору, а приходит предоплата по другому, то я не показываю реализацию. ИМХО,
Беларусь
|
|
|
|
555
27.08.2012 13:09:24
|
|
|
Я не делаю разбивку на предоплату, а закрываю в конце месяца получено на 100 по одному поставщику, оплачено на 100, а по каким накладным и за что не парюсь. главное чтобы весь учет велся единообразно, а то по одному «выковыриваете» а по другому нет.
По поводу назначения платежа в платежке, так мне только еще за наркоту, бензин и оружие не платили, а за все остальное в ассортименте:)))
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
27.08.2012 13:07:57
|
|
|
Надо оно Вам, эта «клякса» в учете. Если малая сумма - овчинка выделки не стоит, а большая сумма и сама видна для проверки.
_________
А по-русски написать слабо?
Беларусь
|
|
|
|
ГУД
27.08.2012 13:06:43
|
|
|
Как налоговики проверяют НДС без книги покупок? Правильно, анализируя счета 18 и 60. Если у вас в учете не будет увязки 18 и 60 счета, то НДС в зачет берется неверно.
И можно встречный вопрос: «а я хочу лишние налоги государству платить» - это зачем?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
27.08.2012 13:04:39
|
|
|
конечно можно
Беларусь
|
|
|
|
irnika
27.08.2012 13:02:34
|
|
|
Надо оно Вам, эта «клякса» в учете. Если малая сумма - овчинка выделки не стоит, а большая сумма и сама видна для проверки.
Беларусь
|
|
|
|
Автор
27.08.2012 12:59:42
|
|
|
Более того, если вы не ведете книгу покупок, то вы НДС вообще считаете не правильно
------------------------------------------------------
С этого места поподробнее, если можно, и вопрос: Вы по оплате работаете?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
27.08.2012 12:55:49
|
|
|
Автор, когда платишь поставщику, не обязательно даже номер ТН или договора указывать в платежке. Можно просто писать: «кредиторская задолженность за товар по акту сверки б/н от 27.08.12». Никого не волнует, по какой ТН вы платите деньги, главное - какому поставщику. Более того, если вы не ведете книгу покупок, то вы НДС вообще считаете не правильно.
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-20 21-24
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»