При вводе остатков по главной книге в 1с на нулевом счете по дебету зависает сумма в 3 мл. До этого учет велся без программных средств. Перепроверила всё что есть, единственное нет сверки с налоговой. Думаю списать ее на внереализационный доход, как ошибки прошлых лет, начилить налог на прибыль. Насколько корректна будет такая проводка? Спасибо.
Мой вам совет отнесите эту сумму на счет 76,7, укажите партнера (пока) свое предприятие и подождите хотя бы до 1 февраля. Все начнут сверяться и может оказаться всплывет кто-то из партнеров, которого у вас нет вообще. Вы же не сверялись с теми с кем нет остатков. А списать сумму с 76-го как нефиг нафиг-неподтвержденная задолженность и фсе. __________________________________________________.. ____ Я так сделала, была проверка из налоговой, спросили что за контраген такой? это же вы, я им рассказала, что не могу найти, пройдет 3 года спишу на результат хоз. деят-ти. Может поможет в решении вашего вопроса.
Беларусь
"Анонимно"21.11.2012 11:42:17
всё пересчитала, что можно, это еще с 2008 года висит, понимаю, что косяк, понимаю, что попадалово. Главная книга не идет и до меня, то на 1,5 млн, то на 1,2 в 2006 и в 2007 годах. в 2008 в январе была проверка, прошла плохо, с санкциями. Перепроверила весь свой период. отдельно проверяла соответствие главной книге с тем, что есть на бумаге, зарплату, остаток товара по отчетам, задолженность покупателей по 16 ведомости, журнал-ордер 60 счета. Не идет главная. -------------------- ИЩИТЕ!
Беларусь
"Анонимно"21.11.2012 11:41:32
И проводка СОВСЕМ НЕ КОРРЕКТНА!
Беларусь
"Анонимно"21.11.2012 11:40:54
Где-то НЕПРАВИЛЬНО ввели остаток! ОБЯЗАТЕЛЬНО НАДО НАЙТИ!
Беларусь
БТР21.11.2012 9:37:45
Да чтобы не обнаружилось, это с 76-го всегда без вопросов проводкой отразить можно не нарушая ни методологии, ни баланса
Беларусь
Тата21.11.2012 9:21:05
76 счет это хорошо... Про НДС не забудьте...
Беларусь
00 счет20.11.2012 21:21:48
Спасибо БТР, У нас есть поставщик очень крупный, у них какая-то специфичная программа для учета дебиторки, считает, только с учетом отсрочки, в итоге за 20-летний стаж работы предприятия они не глядя подписывают наш акт сверки, может оттуда и идут ноги
Беларусь
БТР20.11.2012 21:12:15
Мой вам совет отнесите эту сумму на счет 76,7, укажите партнера (пока) свое предприятие и подождите хотя бы до 1 февраля. Все начнут сверяться и может оказаться всплывет кто-то из партнеров, которого у вас нет вообще. Вы же не сверялись с теми с кем нет остатков. А списать сумму с 76-го как нефиг нафиг-неподтвержденная задолженность и фсе.
Беларусь
00 счет20.11.2012 20:21:58
всё пересчитала, что можно, это еще с 2008 года висит, понимаю, что косяк, понимаю, что попадалово. Главная книга не идет и до меня, то на 1,5 млн, то на 1,2 в 2006 и в 2007 годах. в 2008 в январе была проверка, прошла плохо, с санкциями. Перепроверила весь свой период. отдельно проверяла соответствие главной книге с тем, что есть на бумаге, зарплату, остаток товара по отчетам, задолженность покупателей по 16 ведомости, журнал-ордер 60 счета. Не идет главная.
Беларусь
Яна Тали20.11.2012 19:41:32
А главную книгу просчитать на правильность - слабо? При любом ведении учета это должно быть. Хотя могли где-то нолик пропустить при вводе остатков или цифры в числе переставить. Я один раз искала неделю... Сто раз перекрыжила все цифры. И нашла таки... Вывод - нечего на монитор пенять, если руки кривые.
© 2001 ЮКОЛА-ИНФО
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»