Доброго дня! По остаткам у меня в общем такая ситуация: ИП ведет свою деятельность уже несколько лет, приобрели 1С для ИП, надо ввести остатки на 30.09.12г. (уже ноябрь))). Бухгалтер которая вела передала остатки по счетам; 41, 51 идр я ввела через 00, как надо. А по товарам отгруженым остались неоплаченные накладные, соответственно НДС по ним тоже не оплачен (60 дней не прошло).Остаток по контрагенту у меня на общую сумму задолженности, с разбивкой на накладные. Каким образом ввести эти суммы. И как правильно: ссылаться в накладной и платежке на №ТТН или завести просто один договор, чтобы в момент реализации перекрывались ттн оплатой. Может я не правильно формулирую свой вопрос? А по сч. 60 остатки тоже через 00 вводить?)))))))
все счета вводятся через счет 00. другиз вариантов нет.
Беларусь
"Анонимно"28.11.2012 11:43:42
А по сч. 60 остатки тоже через 00 вводить? ________________ Да.
А по товарам отгруженым остались неоплаченные накладные, соответственно НДС по ним тоже не оплачен (60 дней не прошло).Остаток по контрагенту у меня на общую сумму задолженности, с разбивкой на накладные. ______________ Вам уже в прошлом топике отвечали по этому поводу. Вы уверены что туда куда надо эту задолженность хотите внести?
© 2001 ЮКОЛА-ИНФО
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»