Помогите начинающему заполнить декларацию по НДС и составить проводки, вся выручка (по отгрузке) 3,5 млн, в том числе выручка без НДС по 0% (экспорт в РФ есть все подтверждающие документы) 2,3 млн, выручка по РБ 20% 1,2 млн НДС от этой суммы 0,2 млн. Книга покупок вся (ОС и НМА не было) 0,9 млн. Какую сумму я могу показать с минусом в декларации, чтобы вернуть из бюджета по 0%, в какие строчки в декларации какую сумму написать и какие проводки по распределению НДС я должна сделать. Спасибо.
выручка под 0% = 0,6571 КП = 0,9*0,6571=0,591 выручка под 20 % = 0,3429 КП = 0,9*0,3429=0,309 Но это при условии, что вам по экспорту все оплатили.
Рассмотрим вычеты, когда по экспорту оплатили только 30% выручка под 0% = 0,6571 КП = 0,9*0,6571=0,591 0,591 (покажите в разд 4, стр 3) 0,591*0,3=0,177
© 2001 ЮКОЛА-ИНФО
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»