.:Бухгалтер - Бухгалтеру :: ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы


	...время - деньги...
		ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ

Войти >>

Зарегистрироваться >>

ДОСКА ПОЧЁТА

ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ

НОВОСТИ

ПОИСК

наши условия >>

ВОПРОС:

НДС

17.01.2013 17:36:30

Есть 0% ставка НДС. По декларации:
1. стр. 14 (НДС по реализации)-1332528913
2. стр. 15 (вычеты) - 1571334005
3. стр. 16 (НДС) - 238805092.
Вычеты на 0% ставку по удельному весу 755000000. В 3 квартале был уплачен НДС 300000000.
Вопрос: какая сумма НДС подлежит возврату от ИМНС?

Беларусь

<< к списку вопросов

ОТВЕТЫ:

"Анонимно"

18.01.2013 10:40:19

Обороты Дт-1871334005, Кт - 1332528913. Сальдо Дт 538805092

Беларусь

"Анонимно"

18.01.2013 10:22:24

За какой период вы привели нарастающий итог?
За три квартала, за 4 квартала?

рисуйте самолетик
по Д ваши оплаты по сч. 51, по К ваши данные по стр. 17 за все поданные периоды.
Посчитайте оборот и сальдо.

Беларусь

Автор

18.01.2013 10:19:29

«Анонимно» 18.01.2013 8:23:44
______________________________________________
вычеты, приходящиеся на ставку 0% уже сидят в стр. 15. По строке 17 -61194908. По карточке в ИМНС 538805092

Беларусь

"Анонимно"

18.01.2013 8:23:44

не понятно у вас вычету, приходящиеся на ставку 0% уже сидят в стр. 15?
зачем вы их выделили в условии?

Если принять, что вычеты под 0% у вас уже записаны в стр 15, а уплаченный НДС в 300 млн есть строка 16В предыдущей деклы то стр 17 у вас = -61194908

Беларусь

"Анонимно"

17.01.2013 23:22:03

Надо знать удельный вес нулевой ставки в общем обороте

Беларусь

<< к списку вопросов

1-5

^TM