| |
|
|
| |
|
|
 katrin_de_nev
24.01.2013 14:54:38
|
|
|
Люди добрые, помогите разобраться...
Отгрузили мы еще пол года назад колхозу товар. Пол года ждали оплаты, по итогу они говорят мол денег вообще нет, давайте мы вам отдадим КРС (крупно рогатым скотом), погасим таким образом долг, а вы его перепродадите тем, кто закупает КРС.... Это ппц.. Я наверное сама себя запутала в конец... они отгрузили нам эту говядину с НДС 10%, а не 20%. Как мне тут поступить? + мы отгрузили КРС ИП, который с нами по НДС 20% рассчитался, т.к. тоже является плательщиком по 20% ставке НДС... и вообще мне по этому ИП проводить реализацию? но мы скотом не тогруем ... вобщем я в тупике..
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
Белорусская морячка
24.01.2013 15:47:10
|
|
|
Т.е. мы сами оплачиваем эти оставшиеся 10% НДС в бюджет?
--------------------------------
Ну, получается, что да. Но вам ведь колхоз стоимость товара без НДС возместил на бОльшую сумму, чем вы ему отгрузили, т.е. в деньгах вы не потеряли. Вам ИП заплатит деньги, эти ваши 120 руб., где стоимость товара 109 руб., а НДС 11 руб. Т.е. денежная масса для уплаты 20 руб. вашего начисленного НДС у вас всё-равно будет.
Беларусь
|
|
|
|
katrin_de_nev
24.01.2013 15:46:08
|
|
|
Дошло! Спасибо большое!
Беларусь
|
|
|
|
andrulka
24.01.2013 15:44:16
|
|
|
katrin_de_nev 24.01.2013 15:41:33
Т.е. мы сами оплачиваем эти оставшиеся 10% НДС в бюджет?
=====================
А не должны оставаться никаких 10%. Читайте винмательно что БМ написала.
Беларусь
|
|
|
|
katrin_de_nev
24.01.2013 15:41:33
|
|
|
Т.е. мы сами оплачиваем эти оставшиеся 10% НДС в бюджет?
Беларусь
|
|
|
|
Белорусская морячка
24.01.2013 15:32:54
|
|
|
Разделите мухи и котлеты. И каждую сделку рассматривайте в отдельности.
льготная ставка распространяется на товар, а не на продавца.
---------------------------------
Автор, у вас с колхозом должны закрыться взаиморасчеты. Вы отгрузили товар с налогом на определенную сумму, которую колхоз должен был оплатить. Допустим, товар стоил 100 руб, налог 20 руб., итого 120 руб. Ведь колход должен оплатить не только стоимость товара, но и выставленный вами НДС, который вы передадите в бюджет. Он рассчитывается не деньгами, а делает встречную поставку. С 10% НДС. На 120 руб. с НДС, где стоимость товара должна быть 109 руб., НДС - 11 руб. Ваши взаиморасчеты с колхозом закрываются по акту взаимозачета. Затем вы продаете товар (КРС) ИП со ставкой тоже 10%. Это уже отдельная сделка, не имеющая никакого отношения к вашим взаимоотношениям с колхозом.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
24.01.2013 15:29:20
|
|
|
andrulka- все так!
Беларусь
|
|
|
|
andrulka
24.01.2013 15:10:21
|
|
|
«Анонимно» 24.01.2013 15:05:53
Так а то что я отгрузила с НДС 20% покупателю товар, а он мне КРС с 10%- это как учесть? и мне тоже отписывать ИП с 10%?
=====================
Конечно отписывать с 10%. Это же льготная ставка распространяется на товар, а не на продавца.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
24.01.2013 15:05:53
|
|
|
Так а то что я отгрузила с НДС 20% покупателю товар, а он мне КРС с 10%- это как учесть? и мне тоже отписывать ИП с 10%?
Беларусь
|
|
|
|
andrulka
24.01.2013 15:02:34
|
|
|
Разделите мухи и котлеты. И каждую сделку рассматривайте в отдельности.
Поступление КРС от колхоза и Продажа Вами КРС этому ИП будет со ставкой НДС 10%- это одно.
Зачет взаимных требований между колхозом и Вами, и между Вами и ИП по прошлым поставкам- это другое.
Беларусь
|
|
|
|
Лина
24.01.2013 15:02:22
|
|
|
В чем вообще ваша беда.? Считайте все как обычно.
Беларусь
|
|
|
|
katrin_de_nev
24.01.2013 15:00:26
|
|
|
я хотела вообще договор перевода долга сделать, чтобы ИП просто за них заплатил, а они ему отгрузили все... Те пошли в отказ.. с этим ИП вообще впервые.
Беларусь
|
|
|
|
Лина
24.01.2013 14:57:26
|
|
|
А почему не проводить??? В зачет возмете 10 рублей, в декларации отразите 20, останется 10 раплатить. Но мне кажется что по животноводству сквозная льгота по НК.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
24.01.2013 14:57:19
|
|
|
у Вас с ИП были встречные поставки (взаимозпачет)?
для Вас это по-любому реализация
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-13
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»