| |
|
|
| |
|
|
 распределение вычетов
19.03.2013 21:38:00
|
|
|
Добрый день. уважаемые бухгалтера, помогите, пожалуйсто, разобраться: Сумма оборота по ставке НДС 20% за янв-февраль 2013год - 91 414 352руб. 18.01.13 отгружали товар в РФ по ставке ндс 0% на сумму 630 386рос. руб., заявление получено 11.03.13 на сумму 113 469 рос. руб. Получается, что в декл. по НДС за янв-февр. я показываю обороты по ставке 0%. Я беру сумму отгрузки в РФ по курсу на 18.01.13? по счету 18,2 на 28.02.13 - 47 380 810 руб. Верны ли подсчеты 630 386*280,5=179 344 817 (по ставке 0 +91 414 352=270 759 169 руб. (всего оборот) НДС к возврату: 179344 817*47 380 810/270 759 169=31 383 989руб? Спасибо огромное.
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
"Анонимно"
21.03.2013 8:30:09
|
|
|
А если вычеты меньше чем НДС по реализации, то всё таки можно не делать расчёт с распределением
______________________
Если у вас по реализации под 20% НДС = 20 млн
, в книге покупок у вас 5 млн, то можете не распределять, у вас вылазит НДС к уплате в бюджет)))))))
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
21.03.2013 8:23:49
|
|
|
Дружок, так не получится. Если есть ставки НДС 20% и 0%, и хочется взять весь НДС к зачету , и если он больше, чем НДС по реализации под 20%, то нужно распределять и вылезит к возврату.
+++++++++++++++++++++++++
А если вычеты меньше чем НДС по реализации, то всё таки можно не делать расчёт с распределением?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
21.03.2013 8:06:37
|
|
|
«Анонимно» 21.03.2013 7:31:42
А если я весь НДС хочу взять к зачёту и ничего не хочу возвращать, то могу ли я не составлять никаких распределений, а просто брать весь входящий НДС к зачёту?
++++++++++++++++++++++
Дружок, так не получится. Если есть ставки НДС 20% и 0%, и хочется взять весь НДС к зачету , и если он больше, чем НДС по реализации под 20%, то нужно распределять и вылезит к возврату.
Если не хотите показывать к возврату, по в 15 строку ставте только вычеты в пределах реализации под 20%, и это прямое нарушение статьи НК про вычеты.
Вам решать, чего вы хотите))))))
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
21.03.2013 7:31:42
|
|
|
А если я весь НДС хочу взять к зачёту и ничего не хочу возвращать, то могу ли я не составлять никаких распределений, а просто брать весь входящий НДС к зачёту?
Беларусь
|
|
|
|
алла 12
20.03.2013 10:29:45
|
|
|
в данной ситуации при ставке 0 НДС к возврату.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
20.03.2013 7:33:45
|
|
|
«Анонимно» 19.03.2013 23:08:25 , по-моему у автора нулевая ставка, а не освобождение по НДС.
И НДС покажет именно к возврату.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
19.03.2013 23:08:25
|
|
|
сумма 31 383 989 - эту сумму надо отнести на затраты ( 26 счет, к примеру), а сумму 47 380 810 -31 383 989 =........ взять к зачету, к возврату тут нет ничего
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
19.03.2013 23:06:32
|
|
|
почему к возврату? Вы должны высчитать сумму НДС к зачету и сумму НДС относимую на затраты, пропорционально доле выручки без НДС в общей выручке, для расчета - есть форма, как приложение к декларации по НДС, вот ее и заполните и все получите
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-8
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»