Добрый вечер! Подскажите как правильно отразить суммовые разницы! Правильные ли проводки я делаю? Исходные данные: Выставили АВР за март 29 марта 2013 года в евро сумма без НДС - 83 НДС - 17 С НДС - 100
провела по курсу НБ на 29.03 - 11110 получилось: без НДС - 925833 НДС - 185167 С НДС - 1111000
Оплатили 04 апреля по курсу -11140 без НДС - 928333 НДС - 185667 С НДС - 1114000
получилась разница: без НДС - 2500 НДС - 500 С НДС - 3000 ================ Отразила суммовые разницы ручной проводкой 4 апреля(датой платежа): 2 500 Д97.9 -К60.1 500 Д18.3 -К60.1 Правильно ли это?? Используется 97 счет????
© 2001 ЮКОЛА-ИНФО
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»