 |
Уважаемые бухгалтера! Прошу помощи,понимаю,что сегодня уже 17число,но может кто и откликнеться.
Ситуация просто капец!
Организация А у которой вид деятельности оптовая торговля,работают с ноября 2012г.Метод определения выручки в том году -по оплате,ну в этом по отгузке.Они в декабре месяце покупают здесь какие-то лампочки для собственного потребления.В декабре же и расчитываются.Одновременно идут переговоры с гос.п/ем о покупке этих лампочек с установкой,монтажом.Заключается договор поручения с ИП Ивановым,где доверителем выступает п/е А и поручает Иванову от своего имени заключать с третьими лицами договора на поставку п-ции и устанавливать их.Вонаграждение 10% от суммы за отгруженную заказчику продукцию,поступившую на счет доверителя (дословно).Далее как-то так: п/е А (доверитель) обрадовавшись,что можно хорошо заработать делает отгрузку лампочек по накл.с хорошей накруткой и начинает монтаж,накладную гос.структура не подписыват,аргументируя это тем ,что на покупку товара деньги им не выделялись,а провести это все надо через акт,но пока они просто не могут присвоить ему номер ,нету то того ,то этого чела,короче собираем подписи.В результате были подписаны сметы на эту сумму и то в конце января задним числом.Глядя на оборотку п/я А за прошлый год я вижу что себестоимость этих лампочек болтается на 20 счете и з/п Иванова.В январе пришла оплата от гос.п/я и теперь надо это грамотно закрыть.Вопрос 1.Имеет ли право п/е ,кот.занимается оптовой торговлей проводить это через 20?
2.Должны ли были на гос.п/и принять лампочки как товар?
Вообщем ,может кто сталкивался с такой ситуацией,как это все должно было грамотно сделано.?
Спасибо
Беларусь
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»