Помогите,пожалуйста правильно оприходовать программу 1с.Купили по накладной.Сумма с НДС 3629000руб,в.т.ч.Ндс 604833.Я поставила её на приход как товар,т.к.это не НМА.Теперь я так понимаю надо стоимость без НДС перекинуть на расходы будующих периодов ,издать приказ о списании одинаковыми частями в теч.года на затраты? Пожалуйста ,помогите с проводками.
© 2001 ЮКОЛА-ИНФО
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»