| |
|
|
| |
|
|
 Анонимно
25.09.2013 16:02:30
|
|
|
Розница. Расчетная ставка. Если оформляется безнал - обязательно с излишне выставленным НДС. Я вешаю суммы разницы на убытки, в декларации показываю такие суммы. А как вы поступаете?
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
Станнис
27.09.2013 15:07:07
|
|
|
Получается, что если сумма НДС завышена - мне нужно доплатить. Считаю, что разницу на 90.8.1 надо (неучавствующие в налогообложении). А если сумма занижена - вряд ли налоговики обидятся))) Видимо, придется с начала года весь безнал поднимать
****************************************
Что-то в ваших словах есть, нужно покопаться в нормативке. Но на данный момент считаю, что НДС вы считаете расчетным методом, а не берете из ТТН, и тут будет неправильное заполнение документов. Хотя лчень возможно, что могут притянуть НДС из накладных. Надо почитать
Беларусь
|
|
|
|
Автор
27.09.2013 15:02:47
|
|
|
Неправильно указанная ставка в тн и ттн не влияет на размер вашего налога к уплате, но влияет на вычеты у вашего контрагента.
____________
Получается, что если сумма НДС завышена - мне нужно доплатить. Считаю, что разницу на 90.8.1 надо (неучавствующие в налогообложении). А если сумма занижена - вряд ли налоговики обидятся))) Видимо, придется с начала года весь безнал поднимать.
Беларусь
|
|
|
|
Оля
27.09.2013 14:53:36
|
|
|
хорошо, проверка только началась, еще долго будет, за 5 лет проверяют
Беларусь
|
|
|
|
Станнис
27.09.2013 14:53:26
|
|
|
Неправильно указанная ставка в тн и ттн не влияет на размер вашего налога к уплате, но влияет на вычеты у вашего контрагента.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
27.09.2013 14:52:10
|
|
|
у меня как раз сейчас проверка, мы в 2008 году в начале деятельности выписывали ТН,то с расчетной ставкой, то с 18%/ . Сказали неправильно. пока не знаю, что дальше.
__________
Ольга, напишите, плиз, потом, как у Вас все прошло. Сижу у разбитого корыта и не знаю, что и делать теперь...
Беларусь
|
|
|
|
Станнис
27.09.2013 14:51:15
|
|
|
А это не в кодексе. Это в инструкции по заполнению
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
27.09.2013 14:40:27
|
|
|
нет, никогда с нарастающим не было, по-моему
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
27.09.2013 14:35:54
|
|
|
люди, а что значит без нарастающего итога за каждый месяц? а раньше с нарастающим было?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
27.09.2013 14:18:19
|
|
|
11.2. расчет налога на добавленную стоимость исходя из налоговой базы и доли суммы налога на добавленную стоимость при реализации товаров по розничным ценам по форме согласно приложению 226 к настоящему постановлению заполняется без нарастающего итога за каждый месяц.
_________________
откуда это. в налоговом кодексе никак не могу найти
Беларусь
|
|
|
|
Оля
27.09.2013 14:15:37
|
|
|
у меня как раз сейчас проверка, мы в 2008 году в начале деятельности выписывали ТН,то с расчетной ставкой, то с 18%/ . Сказали неправильно. пока не знаю, что дальше.
Беларусь
|
|
|
|
Станнис
27.09.2013 13:45:27
|
|
|
с 2013. Писал запрос что делать со ставкой в январе-феврале 2013, какого числа должна появляться ставка НДС в отчетном месяце (ну не посчитаю я ее 1 числа, не получится, документы не все будут, а отгрузку 1 числа нужно проводить, в учетную забил 5 числа месяца за отчетным), так в ответ процитировали нормативку. Нравится мне их позиция. Цитируют документ, а то, что эта цитата не полностью охватывает ситуацию - не волнует их.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
27.09.2013 13:33:40
|
|
|
это просто ужас(((((( когда они угомонятся уже? нет сил! а с какого периода сие нововведение?
Беларусь
|
|
|
|
Станнис
27.09.2013 12:57:31
|
|
|
11.2. расчет налога на добавленную стоимость исходя из налоговой базы и доли суммы налога на добавленную стоимость при реализации товаров по розничным ценам по форме согласно приложению 226 к настоящему постановлению заполняется без нарастающего итога за каждый месяц. При этом в данном приложении указываются: и т.д.
То есть у вас нету сейчас ставки за квартал, есть ставки помесячные.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
27.09.2013 10:11:59
|
|
|
Так вроде ж ставка на начало месяца берется с 2013, а не квартала? Прописали четко
____________
Это что-то новенькое! Где прописано?
Беларусь
|
|
|
|
Станнис
27.09.2013 8:37:41
|
|
|
откуда у вас излишне выставленный НДС? если у вас расчетная ставка, тов накладной вы можете ее и казать, имеющуюся на начало отчетного периода (квартала), хотя я предпочитаю месяца.
**************************************************
Так вроде ж ставка на начало месяца берется с 2013, а не квартала? Прописали четко
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
26.09.2013 23:16:11
|
|
|
Получается, программиста вызывать нужно((( В таком случае наоборот - сумма НДС меньше положенного. Как думаете, налоговики сильно обидятся?
Беларусь
|
|
|
|
ВМ
26.09.2013 11:08:34
|
|
|
в рознице ндс внутри, его выделить надо. или я совсем уже...
_________
Все правильно, НДС внутри. Если бы у вас было 20% навесь товар, то расч. ставка НДС была бы равны
20/120*100=16,6667%
Вот пример тот же
Сумма с НДС по 8гр=50800
Если у вас 20% НДС, то 50800*16,6667%= 8467
или 50800*20/120=8467
Это вы и вычисляете НДС в рознице, который внутри. Надеюсь, понятно
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
26.09.2013 10:41:56
|
|
|
что-то мне поплохело
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
26.09.2013 10:17:39
|
|
|
в рознице ндс внутри, его выделить надо. или я совсем уже...
Беларусь
|
|
|
|
ВМ
26.09.2013 10:14:01
|
|
|
гр. 7 = гр. 8 х 16,34/116,34?
__________
Нет,именно на 16,34%
К примеру сумма с НДС (гр8)= 50800
Сумма НДС9гр.7)= 50800*16,34%=8301
Если у вас выписывают ТН не правильно, значит напрягайте программиста, пусть настроит ТН под розницу, чтобы считалось все правильно
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-20 21-34
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»