| |
|
|
| |
|
|
 база по НДС
17.10.2013 13:43:01
|
|
|
Должна ли налоговая база по НДС в декларации сходиться с базой, отраженной в программе? Я всегда считала базу так: начисленный НДС (К68 счета) х120/20. Все. Эту цифру - в декларацию. Потому что в начисленном НДС может сидеть например еще и суммы НДС от сумм увеличения налоговой базы. Может быть я не права?
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
Автор
24.10.2013 12:24:19
|
|
|
«Анонимно» 24.10.2013 12:11:11
____
Спасибо! Пойду. Вроде выстроилось все)). А с фондом мне давно все понятно. А тут прям ступор какой-то..я ж всего боюсь еще пока.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
24.10.2013 12:11:11
|
|
|
Автор, не дурите голову ни себе, ни людям. Когда приходит проверка у них есть свои формы, которые они заполняют. И никто не складывает НДС по ПУДам. Проверяют правильность базы и базу же вбивают в свою форму. Удивляюсь, что Вас еще округление по 4-фонд не заинтересовало))) Поэтому правильно определите базу и будет Вам счастье. А за 1-10 рублей никто Вас расстреливать не будет. Тем более, если это будет единственной Вашей ошибкой.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
24.10.2013 11:56:56
|
|
|
Вот люди некоторые пишут, что округляют базу (выручку например). Где написано в НК, что надо округлять? ++++++++++++++++ Ну и правда? Где в НК написано, что суммируем начисленный по ПУДам НДС и базу округляем ?!
Автор, займитесь настоящий работой!
Беларусь
|
|
|
|
Автор
24.10.2013 11:52:58
|
|
|
Люди, ну не надо меня жалеть, лучше что дельное скажите. Отсылаете к НК, хорошо. Вот люди некоторые пишут, что округляют базу (выручку например). Где написано в НК, что надо округлять? Но ведь они так делают, и считают это правильным. Поэтому я не понимаю все равно как правильно делать.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
24.10.2013 11:43:24
|
|
|
Автор, мне вас жалко
Беларусь
|
|
|
|
Автор
24.10.2013 11:40:43
|
|
|
Ну в смысле на ставку нужную умножаем.
Беларусь
|
|
|
|
Автор
24.10.2013 11:38:24
|
|
|
Так считайте как написано в НК, !
_____
Если по НК, то правильно ли я понимаю написанное?
База по определенной ставке *20/120. Несоответствие корректируем в любом случае, доначислить или сторно.
Потом НДСы, исчисленные таким образом по разным ставкам суммируем. Правильно?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
24.10.2013 11:34:12
|
|
|
. Вот и хочу понять как все-таки правильно считать.
--------- Так считайте как написано в НК, ! И действительно, не бухгалтеры, а операторы 1С! Как вы будете считать налоги в случае, если количество отгрузок будет больше тысячи?!
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
24.10.2013 11:20:59
|
|
|
а что решили?
Беларусь
|
|
|
|
Автор
24.10.2013 9:43:27
|
|
|
Почитала - повеселилась. Так и вижу как налоговая штрафует автора за 1 рубль недоначисленного НДС.)))
______
Я конечно не гарантирую, что у меня везде в учете порядок. Я просто испугалась, что вообще неправильно считаю, принцип расчета неправильный. А я ведь так всегда рассчитывала. Вот и хочу понять как все-таки правильно считать.
Беларусь
|
|
|
|
Автор
24.10.2013 9:39:53
|
|
|
Я понимаю так, что мнения расходятся, каждый делает так, как считает правильным. Если я буду делать вот так:
1. (Н/база + увеличение н/базы)х20/120 = НДС.
2. Если полученный НДС меньше начисленного в учете на копейки, я его не сторнирую, а плачу отраженный в учете, скорректировав при этом н/базу в декларации. Потому что этот НДС предъявлен покупателю и я его должна отдать.Соответственно н/база в декларации не соответствует отраженной в учете, а НДС соответствует.
3. Если полученный НДС больше отраженного в учете на копейки, я доначисляю НДС в учете. При этом и н/база и НДС в учете точно соответствуют отраженным в декларации.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
24.10.2013 9:30:22
|
|
|
Почитала - повеселилась. Так и вижу как налоговая штрафует автора за 1 рубль недоначисленного НДС.))) А если серьезно: загляните в КОАП и не парьтесь по поводу этого рубля. У Вас, видимо, нет других вопросов, посерьезнее. Обычно так и бывает: копейки вылизываем - а рублей не замечаем. Отвлекитесь, посчитайте прибыль))).
Беларусь
|
|
|
|
Василинка
23.10.2013 23:59:47
|
|
|
У нас очень большое количество накладных, и такое расхождение возникает ежемесячно в +/- 10 руб. ЭТО всё из-за округления. Например, в каждой отдельной накладной НДС получается 10,5 руб. Программа (и вы соответственно)округляет до 11. В месяц может быть 100 накладных. В налоговую базу вы берете СУММУ выручки по всем накладным, и округляете ( вслучае необходимости) только один раз. Вот так и возникают ваши расхождения и нечего тут анализировать. Теперь возникает вопрос как это правильно отрегулировать. В законодательной базе однозначного ответа нет. НО в то жде время весь предъявленный НДС покупателю вы должны заплатить в бюджет. Я корректирую уже в декларации налоговую базу (расчитываю её от суммы НДС, предъявленного поскупателю), соответственно эта же сумма совпадает с суммой в прогамме 1 С. А вообще - это такие мелочи! Но вы, автор, очень напоминаете меня в молодости))) У вас, наверное, пока небольшой объём работ ))) Даже не вздумайте лезть в 2012 год с такими мелочами. Каждая ваша уточненка - это лишний повод для назначения проверки.
Беларусь
|
|
|
|
Автор
23.10.2013 22:13:35
|
|
|
Счас меня в психушку отправят наверное.. Все-таки сдала уточненную за 2013 год. Сделала форму регистра, где все составляющие базы расписаны. Все четко и понятно. К доначислению 1 рубль нарастающим.
Пересчитала 2012 год. По году к доначслению 1 рубль. По итогам каждого месяца где +1, +2, было +21., а где наоброт минус 1,2 рубля или все сходится. Вот думаю, подать и за 2012 год уточненную? В налоговой сочтут сумасшедшей тоже, если я помесячно укажу к доначислению или уменьшению эти единицы-двойки?
Все. Кидайте тапками..
Беларусь
|
|
|
|
Olga V
19.10.2013 15:36:02
|
|
|
пока вы тут со своими копейками вошкаетесь у вас в других местах такие дрова могут быть - маманегорюй! у вас что везде всё «вылизано»? прям всё-всё? маниакальность какая-то, или издеваетесь...
***
На мой взгляд единственный правильный ответ. Автор, прочитайте каждое слово и подумайте, иначе закончите свою карьеру в психушке Главным Наполеоном :))
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
19.10.2013 15:15:59
|
|
|
БТР 19.10.2013 14:29:43
У кого есть 60 дней, тоже не парьте мозг подгонами.Вам это ни к чему
______________
почему вы так считаете?
Беларусь
|
|
|
|
БТР
19.10.2013 14:29:43
|
|
|
У кого есть 60 дней, тоже не парьте мозг подгонами.Вам это ни к чему
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
19.10.2013 14:10:28
|
|
|
мышиная возня...
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
19.10.2013 14:09:23
|
|
|
а если у вас многа цифр, многа букаф и вычислений и строк и ставок и удельные веса, то никто за эти 120 рублей вас убивать не станет
_____________
БТР, у меня одна ставка, но вот например если по оплате работали, путается НДС 60 дней. Соотв-но надо корректировать базу, убирать выручку по начисленному ранее ндс 60 дней и добавлять базу по ндс 60 дней, начисленному в отчетном периоде. Я когда исчисляла эти базы по 60 дням, не выясняла особенно тщательно от каких сумм он исчислялся. Я просто брала сумму начисленного ндс 60 дней и от нее исчисляла базу, полученную цифру вычитала или добавляла к выручке. Это тоже неправильно?
Беларусь
|
|
|
|
БТР
19.10.2013 13:29:13
|
|
|
Ой, давайте я скажу самый лучший вариант. Если у вас одна ставка НДС по отгрузке и нет никакой другой ерунды, то конечно вам надо ставить в декларацию выручку конкретно и доначислять либо сторнировать ндс в программе, чтобы было красиво, а если у вас многа цифр, многа букаф и вычислений и строк и ставок и удельные веса, то никто за эти 120 рублей вас убивать не станет
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-20 21-40 41-60 61-68
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»