| |
|
|
| |
|
|
 Услуги за проживание
24.10.2013 9:48:36
|
|
|
Водитель находится в командировке. Проживает в гостинице. Выставили нам с/фактуру на оплату в августе и сентябре. Их бухгалтер говорит, что акты они не выставляют, а на затраты надо относить на основании счетов. Кто сталкивался? Помогите, пожалуйста
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
Ксения
24.10.2013 11:20:04
|
|
|
у меня такая же ситуация, но в счет-фактуре есть примечание: счет-фактура является актом оказанных услуг (выполненных работ), вот по этой счет фактуре я и отношу стоимость на затраты.....у меня другой вопрос: договор же должен быть в обязательном порядке?
Беларусь
|
|
|
|
Белорусская морячка
24.10.2013 10:23:48
|
|
|
если по безналу, то счёта достаточно. Если наличка, то нужно иметь на руках чек.
------------------------------------------
)) Вы полагаете, что я этого не знаю? )))
Автор пишет «Выставили нам с/фактуру на оплату в августе и сентябре», т.е. речь идет о безналичных расчетах. Чек-то здесь каким боком?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
24.10.2013 10:15:04
|
|
|
Белорусская морячка, если по безналу, то счёта достаточно. Если наличка, то нужно иметь на руках чек.
Беларусь
|
|
|
|
Белорусская морячка
24.10.2013 10:12:58
|
|
|
А чек, подтверждающий оплату гостиницы у водителя есть?
---------------------------------------
Чек может быть, если проживание оплачивалось наличкой. А тут, насколько я поняла, безналичный расчет.
Автор, гостиница актов не дает, только счет. В счете есть все реквизиты, чтобы принять его как ПУД и относить стоимость на затраты.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
24.10.2013 10:06:41
|
|
|
А чек, подтверждающий оплату гостиницы у водителя есть?
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-5
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»