| |
|
|
| |
|
|
 УТОЧНЕННЫЙ НДС
06.11.2013 13:56:02
|
|
|
скажите кратенько какой порядок подачи уточненной декларации по ндс, если у меня исправления в 1 и 2 квартале - нужно подать:
уточненная по 1 кварталу+уточненная по 2 кварталу+уточненная по 3 кварталу?
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
Автор
06.11.2013 15:31:55
|
|
|
Но даже если основная задолженность погашена, то пеня будет считаться до даты подачи уточнённой а не до даты уплаты. мне налоговичка так сказала.
------------
вот с этим тоже все неоднозначно. В прошлом году по прибыли выбирала планируемый метод и где-то к осени поняла, что не угадала. Быстренько заплатила сколько надо, понесла уточненку, а там девицы сидят и очень удивлены тем, что я вообще пришла - говорят, вы могли когда угодно подать эту декларацию, а у нас все четко считается по вашим платежам....
Все равно у нас висят там переплаты всякие и они смотрят у себя - на момент срока платежа столько -то всего долг (с учетом наших переплат), поступление денег такого-то и ситают уже пеню... Нету у них там в этих расчетах нигде даты подачи декларации, ИМХО
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
06.11.2013 15:06:21
|
|
|
пеня на пеню не начисляется. Но даже если основная задолженность погашена, то пеня будет считаться до даты подачи уточнённой а не до даты уплаты. мне налоговичка так сказала.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
06.11.2013 15:05:17
|
|
|
сама я не осилю ее высчитывать
______________
а с калькулятором расчёта пени знакомы?
Беларусь
|
|
|
|
Автор
06.11.2013 15:02:55
|
|
|
а вот еще интересно как с пеней можно поступить:
основной долг по ндс я выплатила, есть ли теперь какие сроки по уплате пени? пусть я подам декларацию в январе за 4 квартал, где будут все исправления и тогда они мне посчитают пеню до момента уплаты основного долга, так ведь? Пени на пеню ведь нет? А денежки может и обесценятся за это время.... или может есть там какие нюансы тоже?
Беларусь
|
|
|
|
Автор
06.11.2013 14:58:43
|
|
|
вот я и хочу сделать с изменениями за 3 квартал, чтобы в налоговой уже моя пеня посчиталась - сама я не осилю ее высчитывать
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
06.11.2013 14:57:39
|
|
|
можно сделать с изменениями за 3 квартал
Беларусь
|
|
|
|
Автор
06.11.2013 14:33:27
|
|
|
Девочки, мое сразу всплывет - это суммы по товарным займам, я по старинке их считала - всю жизнь по оплате работали и раньше в базу ндс включали в момент возврата займа, а тут, едрить батон, нужно уже в момент отгрузки. 100% налоговая сразу полезет как мы займы включали, лучше доплачу сейчас пеню, но не знаю как уточненные правильно подать.
Вот в к+ нашла расшифруйте:
Если ошибка в прошлом отчетном (у нас 1,2 кв) периоде текущего налогового (2013) периода, то исправления вносятся в декларацию очередного отчетного периода, при этом:
Знак «X» на титульном листе в строке «Внесение изменений и (или) дополнений» не проставляется <1>; в разрезе прошлых отчетных периодов заполняется раздел
«Сведения о занижении (завышении) суммы налога, подлежащей уплате (возврату)
по налоговой декларации (расчету), в которой обнаружены неполнота сведений или ошибки» (не заполняется в налоговой декларации (расчете), представляемой за
последующие отчетные периоды) <2>
Я правильно поняла, что теперь ждать декларацию за 4 квартал и там вносить изменения?
Или можно сделать с изменениями за 3 квартал?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
06.11.2013 14:18:40
|
|
|
А при проверке они так не будут копаться в каждом квартале и ваша ошибка вообще пройдет незамеченной.
_____________________
Ага, щаз! У меня по неделям всё выверила. Хоть нарастающим всё шло. И сказала «хорошо, что уточнённую подали, и пени до начала проверки заплатили, а то бы штраф за неправильное ведение учёта схлопотали»
Беларусь
|
|
|
|
Просто любопытная
06.11.2013 14:16:21
|
|
|
А если все оставить как есть, а в отчете за год, ведь НДС составляется нарастающим итогом, показать все цифры правильные. Путь налоговая при проверке сама найдет ошибку, а то им подай все на блюдечке с голубой каемочкой, всю работу за них сделать. А при проверке они так не будут копаться в каждом квартале и ваша ошибка вообще пройдет незамеченной.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
06.11.2013 14:05:17
|
|
|
у меня 2 косяка:
1. Показала базу 80 млн во втором квартале (нужно было в первом)
2. Вообще не учла во втором квартале в базе 5 млн
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
06.11.2013 13:58:40
|
|
|
Хотя можете и за 3-й квартал только подать уточнённую. В табличке уточнений указать + и - за 1-й и 2-й кварталы. Так будет вернее.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
06.11.2013 13:57:28
|
|
|
падаете уточненную на 3 квартал с заполнением раздела 5 (+/- по месяцам)
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
06.11.2013 13:57:26
|
|
|
Да по каждому кварталу отдельно. И помните, что каждой уточнённой вы не вносите дополнения а изменяете полностью предыдущую (основную))))
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-13
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»