Уважаемые бухгалтера! Нужна ваша помощь! Сделали отгрузку материалов субчику. Проводки такие: Д 62.1 К 90.07 = 3840000 Д 90.72 К 68.25 = 640000 (НДС) Д 90.08 К 10.1 = 3200000 (с/с) Оказалось, что материал им не нужен и они делают ТТН на возврат материалов с НДС. Подскажите, как правильно её отразить в учёте? Заранее всех благодарю!
© 2001 ЮКОЛА-ИНФО
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»