Директор рассчитался за другого работника - за его командировку по РБ - своим наликом. Оформил авансовый отчёт и написал: Суточные такого-то и т.п. Вапрос: кааассаа? На момент моего прихода бывший глав.бух. оформила приходные и расходные КО на ето дело: пришло от директора, ушло сотруднику. Помню аналогичную ситуацию в 2007-2008 и речь аудитора - ап чём не помню, помню - касса - не д.б. или что-то надо переделать - типо не корректно, займ что ли от директора...в общем какие-то юр.выводы с махинациями...Инструкцию по этому поводу читать не хватает мозга. Аналогов в «К+» - нема. Хелп, плиз.
Да, расходник перепишите - на директора. Все, удачи
Беларусь
Штофик12.12.2013 0:38:50
Аналогов нет и не будет. Ситуация «дебильная». Без всяких ссылок на НПА посоветую одно - напечатайте команд. удост. той же датой, укажите, что ездил именно директор, отметте командировку у ваших партнеров (чуть что, можно и из другого города, лишь бы километраж совпадал), переделайте Приказ на дира. Денюжку по авансовому - есс-сно диру. Все, ситуевина закрыта. Бывшему глав/буху - наше с вашим фи...
© 2001 ЮКОЛА-ИНФО
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»