| |
|
|
| |
|
|
 Инга
23.01.2014 9:34:15
|
|
|
В 2013 году у нас убыток. Хотим перенести его на 2014 год или 2015.
1. В налоговой декларации по прибыли я показываю убыток, а перенос я покажу в следующем году?
2. проводки
2013 год
99-90/9 20 млн.руб. отражен убыток
09-99 3,6 млн. руб. начислен ОНА
84-99 16,4 млн руб.отражен непокрытый убыток
а если будет прибыль в 2014 :
90/9-99 50 млн отражена прибыль 2014
99-09 3,6 млн. погашение ОНА
99-68 8,3 ((50-3,6)*18%)налог на прибыль
99-84 38,1 млн. распределена прибыль?
Правильно?
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
"Анонимно"
19.03.2014 14:43:53
|
|
|
А что такое ОНА?
Беларусь
|
|
|
|
Лёлька
19.03.2014 14:41:48
|
|
|
Все правильно. В текщем году свой убыток отражаете только в разделе 1 декларации. Если в след. будет прибыль и вы захотите перенести убыток, заполните раздел 2.
Но начисл. ОНА я показывала за 12 г., например, в 13 году.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
19.03.2014 14:10:34
|
|
|
ап
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
23.01.2014 9:45:10
|
|
|
Так мы же в 2013 отразим ОНА. А разница на 84. Или что -то не так запуталась.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
23.01.2014 9:37:59
|
|
|
а если будет прибыль в 2014 :
90/9-99 50 млн отражена прибыль 2014
99-09 3,6 млн. погашение ОНА
99-68 8,3 ((50-3,6)*18%)налог на прибыль
99-84 38,1 млн. распределена прибыль?
Правильно?_______
подождите, давайте по порядку -пока рассматриваем что у вас все-таки в 2014 году прибыль- так а где перенос убытка 20 млн?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
23.01.2014 9:35:36
|
|
|
Возникает встречный вопрос : а вдруг в 2014 году тоже убыток? Может начисление ОНА надо показать в 2014 году?
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-6
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»