| |
|
|
| |
|
|
 Единый налог на вмененный
06.02.2014 11:12:21
|
|
|
У кого несколько видов деятельности, давайте обсудим нюансы, может уже кто мучался уже. Ума не приложу, как наладить работу 1С. Возьмем НДС. НДС к вычету по актам за работы, материалы, которые касаются СТО - не выделяю, сразу на затраты. Как быть с НДС по общехозяйственным операциям? Как вообще на 18 счете можно его выделить? Может, отдельный субсчет завести? В конце месяца разделить пропорционально выручке. Часть отнести в Д68. остальное в затраты по деятельности СТО.
Раньше учет затрат вела котловым методом. Теперь на 26 счете выделяю общехозяйственные, чтобы делить по уд.весу выручки. По ходу моя 1с не способна делать это автоматически, либо я не знаю об этой возможности, хотя уже обыскалась. Об обновлениях в связи с этим налогом, никто не слышал?
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
Юра
06.02.2014 16:50:30
|
|
|
«Анонимно» 06.02.2014 16:26:55
Юра, а расскажите, кто есть работники СТО? если несколько видов деятельности?
___
что Вы понимаете под работниками СТО и зачем это Вам?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
06.02.2014 16:38:15
|
|
|
Ой, ну вот это ваше: если бух себя не уважает!! А отправлять клиентов в розницу покупать, давно продумали. Но ведь тогда выручка по СТО будет меньше. А нам же вменяют ее по 26 лямов на чела. Вот и крутись.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
06.02.2014 16:33:32
|
|
|
Если бух себя не уважает, то пусть и кошмарится с учетом НДС.А если в целом резко изменился порядок налогообложения , то ставить вопрос перед руководством ребром : пусть направляют клиентов на розницу з/ч покупать
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
06.02.2014 16:26:55
|
|
|
Юра, а расскажите, кто есть работники СТО? если несколько видов деятельности?
Беларусь
|
|
|
|
Юра
06.02.2014 16:25:01
|
|
|
Анонимно« 06.02.2014 15:31:51
автор, общехозяйственные распределяете избранным методом. Раздельный учет не исключен, только вот сможете ли вы его обеспечить - очень большой вопрос, так как определить критерии разделения по некоторым видам оборотов практически невозможно.
--------------------------------
спасибо, но ничего не поняла
___
по общехозяйственным в большинстве случаев проще распределять удельным весом. раздельный учет очень сложно организовать.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
06.02.2014 16:24:03
|
|
|
Вот когда СТО и розница рядом, как чисто разделить материалы и товары в виде запчастей? Не хватает, например, какой-то запчасти для ремонта. Пока получишь от поставщика, время идет. А из магазина перевел. Так все делают, у кого сто и розница есть.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
06.02.2014 15:46:21
|
|
|
Р.С. 06.02.2014 13:47:48
Вот например . Есть приход товара на 20,0 млн ( НДС 3,3 млн) на фирму . Формируем цену - 20,0 млн*1,3*1,2= 31,2 сНДС ( в т.ч. НДС 5,2 млн.) . За месяц продано через СТО на 5,0 млн. ( в продажных ценах , в т.ч. НДС 0,8 млн.) .Через розничный магазин ( а может и оптом) допустим продали еще на 5,0 млн (НДС 0,8 млн.) . Дальше - учет у меня по отгрузке , что с книгой покупки ? Беру к вычету 3,3 млн и минусую 833000 рублей что продалось через вмененный ? А дальше что ? Потом еще какая то часть из этого остатка продается через СТО - опять снимаю с книги покупок ?
Б
Ну вы даете, в топике автор вроде как решил распределять ндс только по общехозяйственным расходам, а тут ,по ходу, люди уже заморачиваются и с товаром,
далее товар на СТО не продается , а устанавливается как материал/запасная часть при ремонте а/м.
Если решили вести раздельный учет ндс по товару, то лучше сразу определиться и по ндс: товар передан в розницу, пусть через розницу и реализуется и по раздельному учету ндс брать к зачету .Передан на СТО , пусть там и висит в подотчете мат-отв.лица пока не установят клиенту на а/м , иначе сплошной мрак будет в учете.
По книге покупок - у предприятия еще никто право не отнимал отразить в учетной политике :вести или не вести книгу покупок;
По товару :
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
06.02.2014 15:31:51
|
|
|
автор, общехозяйственные распределяете избранным методом. Раздельный учет не исключен, только вот сможете ли вы его обеспечить - очень большой вопрос, так как определить критерии разделения по некоторым видам оборотов практически невозможно.
--------------------------------
спасибо, но ничего не поняла
Беларусь
|
|
|
|
Юра
06.02.2014 14:07:51
|
|
|
Р.С. 06.02.2014 13:54:32
И еще вопрос - если до сих пор были на УСН ,НДС приходовали в стоимость товара , теперь на ОСН , естественно , есть остатки товара - а как тут с НДС?
___
можете оставить как есть, можете выделить
Беларусь
|
|
|
|
Юра
06.02.2014 14:04:27
|
|
|
автор, общехозяйственные распределяете избранным методом. Раздельный учет не исключен, только вот сможете ли вы его обеспечить - очень большой вопрос, так как определить критерии разделения по некоторым видам оборотов практически невозможно.
Беларусь
|
|
|
|
Р.С.
06.02.2014 13:54:32
|
|
|
И еще вопрос - если до сих пор были на УСН ,НДС приходовали в стоимость товара , теперь на ОСН , естественно , есть остатки товара - а как тут с НДС?
Беларусь
|
|
|
|
Р.С.
06.02.2014 13:49:13
|
|
|
Ой , извиняюсь но минус 833000 с книги покупки , бред , это ж в продажных ценах ...
Беларусь
|
|
|
|
Р.С.
06.02.2014 13:47:48
|
|
|
Вот например . Есть приход товара на 20,0 млн ( НДС 3,3 млн) на фирму . Формируем цену - 20,0 млн*1,3*1,2= 31,2 сНДС ( в т.ч. НДС 5,2 млн.) . За месяц продано через СТО на 5,0 млн. ( в продажных ценах , в т.ч. НДС 0,8 млн.) .Через розничный магазин ( а может и оптом) допустим продали еще на 5,0 млн (НДС 0,8 млн.) . Дальше - учет у меня по отгрузке , что с книгой покупки ? Беру к вычету 3,3 млн и минусую 833000 рублей что продалось через вмененный ? А дальше что ? Потом еще какая то часть из этого остатка продается через СТО - опять снимаю с книги покупок ?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
06.02.2014 13:07:03
|
|
|
Ждем-с разъяснений от тех, кто это все придумал!
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
06.02.2014 12:29:53
|
|
|
Они придумали для маленьких контор, все примеры у них, работников на СТО 5 человек и чешут свои примеры! А кого считать работниками на СТО? если несколько видов деятельности? кроме слесарей на СТО еще есть мастер, администратор, уборщик.На них тоже нам вменяют? я вот в этом пока разобраться не могу. Ну учет раздельный однозначно. СТО на вмененном ни НДС не выделяет, ни в прибыли не участвует. А с бухгалтерией что делать? делить ее тоже на все виды деятельности? и замдиректора туда же? вопросов больше чем ответов. Может кто все хорошо понимает? У меня куча в голове. Но увеличили пока численность, что бы разобраться. Те же запчасти. У нас часть продаем, часть на СТО идет. И никто не знает сколько их из ТН уйдет куда.
Беларусь
|
|
|
|
Р.С.
06.02.2014 12:27:05
|
|
|
Кроме как отдельного субсчета на 18 счете по общехозяйственным ничего не идет на ум. Хорошо , вот есть у меня еще розница , есть приходная накладная на товар в магазин - какая-то часть продана за нал , часть пошла на СТО - здесь как ? Удельным весом в конце месяца ?
Беларусь
|
|
|
|
Р.С.
06.02.2014 12:23:20
|
|
|
У кого вмененный налог - те работают без НДС!
________________ Вот зачем такие реплики , если не знаете ? Я вот тоже с утра с такой мыслью хожу , ничего на ум не приходит .
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
06.02.2014 12:22:27
|
|
|
«Анонимно» 06.02.2014 12:17:00
А п.7,8,9 ст.325-1 законодатель придумал исключительно для маленьких контор, да?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
06.02.2014 12:17:00
|
|
|
У кого вмененный налог - те работают без НДС!
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
06.02.2014 11:51:02
|
|
|
Я так думаю надо для начала закрепить в учетной политике порядок отражения налоговых вычетов .У вас судя по всему будет использовано 2 метода : первый - раздельный учет вычетов , второе -внутри вида деятельности удельным весом, приходящимся на оборот выручки по СТо относить часть налоговых вычетов по общехозяйственным расходам на затраты.
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-20
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»