| |
|
|
| |
|
|
 вычет по нулевой ставке
21.02.2014 15:18:38
|
|
|
Ситуация такова. В 2013 году были обороты и по 20% и по 0 ставке. Отгрузка в РФ. При расчете удельным весом остались не зачтенными вычеты,перешедшие на 2014 год. В декабре 2013 года было четыре отгрузки в РФ, подтверждение по которым получены в феврале 2014года. По отгрузкам 2014 года пока подтверждения нет. В 2014 году есть отгрузки только под 0% ставку. Под 20% уже нету и соответственно удельного веса тоже нет. В январе был импорт и на таможне заплачен НДС. Товар полученный в январе отгружен в январе в РФ.но подтверждение будет только в марте. Какой входной НДС берем в зачет в декларации за январь 2014г? Кто может помочь?
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
"Анонимно"
21.02.2014 18:44:19
|
|
|
и правильно сделали и не важно будет у вас ставка 20 % в 2014 или нет, главное в январе ее нет...следовательно весь НДС к вычету...если позже появится 20% просто перераспределите вычеты.
Беларусь
|
|
|
|
Автор
21.02.2014 16:37:06
|
|
|
Всем спасибо. Основных средств не было. Взяла к вычету все.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
21.02.2014 16:34:10
|
|
|
если в учетке это не оговорено то по умолчанию принамаються
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
21.02.2014 16:33:42
|
|
|
Консультационный отдел нескольких налоговых подтвердил,что к зачету берется весь НДС входной и января и остатки декабря, так как других оборотов в январе, как обороты под нулевую ставку нет. Значит берется весь входной НДС.
===================
так и есть) единственное проверьте учетку шо сказано про вычеты прошлого года по ОС, принимаются ли они для распределения в текущем году)
Беларусь
|
|
|
|
Автор
21.02.2014 16:27:21
|
|
|
в 2014 году и непланируем отгрузки под 20%. Будет только под 0% ставку.
Беларусь
|
|
|
|
Ромашка
21.02.2014 16:01:41
|
|
|
этот 18-й счет как берется к зачету?
согласно очередностей вычетов в пределах сумм, начисленных по реализации, НО я понимаю что у вас реализации по 20% к примеру может быть и не быть....
--------------------------------------
но вот по поводу что можно весь ндс к зачету брать и возвращать его из бюджета, я бы не спешила...
поправьте меня, если кто то ТОЧНО знает.
Беларусь
|
|
|
|
Автор
21.02.2014 15:53:09
|
|
|
Консультационный отдел нескольких налоговых подтвердил,что к зачету берется весь НДС входной и января и остатки декабря, так как других оборотов в январе, как обороты под нулевую ставку нет. Значит берется весь входной НДС.
Беларусь
|
|
|
|
Автор
21.02.2014 15:41:11
|
|
|
Ромашка. подскажите, а как мне 18 приходящийся не на конкретную поставку, а на общехозяйственный, те что по проводкам 26 60, 18-60
этот 18-й счет как берется к зачету?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
21.02.2014 15:35:59
|
|
|
Автор,,если вы знаете что такое 0 ставка, зачем спрашиваете, все равно вас не переубедить, если вы не знаете когда вы можете брать НДС уплаченный при ввозе на таможне!
Беларусь
|
|
|
|
Ромашка
21.02.2014 15:33:28
|
|
|
Автор 21.02.2014 15:30:10
------------------
только декабрьский НДС, который приходиться на подтвержденную по 0% ставке реализацию.
Беларусь
|
|
|
|
Автор
21.02.2014 15:30:10
|
|
|
У меня ощущение,что отвечающие просто не знают,что такое 0 ставка. У меня есть налоговая база.Только вся она по 0% ставке. И весь 2014 год будет по нулевой ставке. Вопрос в том,что на таможне в январе уплачен НДС, могу ли я его в зачет взять или только НДС,уплаченный по отгрузкам декабря 2013 года?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
21.02.2014 15:26:59
|
|
|
т.е. у вас нет налоговой базы по декларации. я бы не брала в зачет, а в следующем месяце
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
21.02.2014 15:22:08
|
|
|
у меня есть выручка. В декларации за январь будет стоять отгрузка декабря вся под нулевую ставку, по которой получено подтверждение из РФ.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
21.02.2014 15:21:02
|
|
|
Если у вас нет выручки, что вы собираетесь брать в зачет?
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-14
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»